Are you sure you want to remove this Notification ?
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|
กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด | ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนตรวจสอบภายใน 2 |
KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|
J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด | ระดับ | 5 | 5 | 100 |
OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | โครงการ | 4 | 4 | 100 |
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
30-11-2023 | 0 | 0 | |
30-11-2023 | 0 | 0 | |
22-12-2023 | 0 | 0 | |
30-01-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | |
30-01-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | |
22-03-2024 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) | |
22-03-2024 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) | |
29-02-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | |
29-02-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | |
29-02-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | |
29-04-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | |
29-04-2024 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | |
01-08-2024 | 0 | 0 | |
01-08-2024 | 0 | 0 | |
30-08-2024 | 0 | 0 | |
30-08-2024 | 0 | 0 | |
27-09-2024 | 5 | 0 | |
27-09-2024 | 4 | 0 |
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย | 10 | 10 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
2 | ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10 | 20 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ | 10 | 30 | 20-11-2323 | 18-12-2323 |
4 | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | 30 | 60 | 01-01-2024 | 31-05-2024 |
5 | รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10 | 70 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
6 | แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน | 10 | 80 | 24-06-2024 | 19-07-2024 |
7 | จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน | 5 | 85 | 08-07-2024 | 31-07-2024 |
8 | ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว | 10 | 95 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
9 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5 | 100 | 15-08-2024 | 16-09-2024 |
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 10 | (not set) |
21-11-2023 | 20 | (not set) |
25-01-2024 | 30 | (not set) |
26-04-2024 | 60 | (not set) |
26-07-2024 | 70 | (not set) |
26-07-2024 | 80 | (not set) |
25-09-2024 | 95 | (not set) |
25-09-2024 | 100 | (not set) |
25-01-2024 | 30 | (not set) |
30-08-2024 | 85 | (not set) |
Choose your layout
Choose Light or Dark Scheme.
Choose show or Hidden sidebar.
Choose Fluid or Boxed layout.
Choose Fixed or Scrollable Layout Position.
Choose Light or Dark Topbar Color.
Choose a size of Sidebar.
Choose Default or Detached Sidebar view.
Choose a color of Sidebar.
Choose a image of Sidebar.
Choose a preloader.