รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด | 0.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนตรวจสอบภายใน 2 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | J สตน. (1.3.1) ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด | ระดับ | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| - | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | โครงการ | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 30-11-2023 | 0.00 |  | 0 |
| 30-11-2023 | 0.00 | | 0 |
| 22-12-2023 | 0.00 | | 0 |
| 30-01-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด |
| 30-01-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด |
| 22-03-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) |
| 22-03-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 (กระดาษทำการประกอบการสัมภาษณ์และกระดาษทำการที่เกี่ยวข้อง) |
| 29-02-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด |
| 29-02-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด |
| 29-02-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด |
| 29-04-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ |
| 29-04-2024 | 0.00 | | อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ |
| 01-08-2024 | 0.00 | | 0 |
| 01-08-2024 | 0.00 | | 0 |
| 30-08-2024 | 0.00 | | 0 |
| 30-08-2024 | 0.00 | | 0 |
| 27-09-2024 | 5.00 | | 0 |
| 27-09-2024 | 4.00 | | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย | 10.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
| 2 | ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
| 3 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ | 10.00 | 30.00 | 20-11-2323 | 18-12-2323 |
| 4 | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | 30.00 | 60.00 | 01-01-2024 | 31-05-2024 |
| 5 | รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 70.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
| 6 | แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน | 10.00 | 80.00 | 24-06-2024 | 19-07-2024 |
| 7 | จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน | 5.00 | 85.00 | 08-07-2024 | 31-07-2024 |
| 8 | ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว | 10.00 | 95.00 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
| 9 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | 100.00 | 15-08-2024 | 16-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 31-10-2023 | 10.00 | (not set) |
| 21-11-2023 | 20.00 | (not set) |
| 25-01-2024 | 30.00 | (not set) |
| 26-04-2024 | 60.00 | (not set) |
| 26-07-2024 | 70.00 | (not set) |
| 26-07-2024 | 80.00 | (not set) |
| 25-09-2024 | 95.00 | (not set) |
| 25-09-2024 | 100.00 | (not set) |
| 25-01-2024 | 30.00 | (not set) |
| 30-08-2024 | 85.00 | (not set) |