รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 3.2 กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ | 100.00 | 93.00 | 93.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 03-07-2024 | 19.00 |  | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 48.75 |
| 03-07-2024 | 21.00 |  | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 70.23 งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 17,100,335.80 คิดเป็นร้อยละ 70.22 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 792,000 คิดเป็นร้อย 68.73 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 2,074,240.52 คิดเป็นร้อยละ 46.94 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 288,986.56 คิดเป็นร้อยละ 70.26 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 3,476,735.54 คิดเป็นร้อยละ 95.33 |
| 03-07-2024 | 30.00 |  | การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรวม 34,433,810.00 บาท งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 30.15 |
| 25-09-2024 | 23.00 |  | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2567 - 23 กันยายน 2567) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 93.52 งบบุคลากร 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบอนุมัติ 24,353,700.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย. 2567 23,055,526.71 คิดเป็นร้อยละ 94.67 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบอนุมัติ 1,152,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย. 2567 1,073,612.90 คิดเป็นร้อย 96.20 งบดำเนินงาน ผลผลิตปกครองท้องถิ่น และผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า OT, วัสดุ, ...) งบอนุมัติ 4,419,360.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย. 2567 3,544,514.42 คิดเป็นร้อยละ 80.24 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าวงจรสื่อสาร) งบอนุมัติ 411,300.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย. 2567 389,177.45 คิดเป็นร้อยละ 98.70 งบเงินอุดหนุน ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 450,000.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย.. 2567 450,000 คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 3,647,150.00 การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 23 ก.ย. 2567 3,486,135.54 คิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ นำส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่าย 161,014.46 บาท ผลผลิตปกครองท้องที่ 1. โครงการสัมมนาฯ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 1,262,665.00 หมายเหตุ นำส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่าย 24,135.00 บาท 2. พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบิกจ่ายแล้ว 149,785.54 หมายเหตุ นำส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่าย 65,214.46 บาท 3. โครงการจัดงานละศีล-อด เบิกจ่ายเเล้ว 452,500.00 หมายเหตุ นำส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่าย 12,000.00 บาท ผลผลิตทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน - โครงการฝึกอบรม สัมมนาฯ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายเเล้ว 1,621,185.00 หมายเหตุ นำส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่าย 59,665.00 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาศที่ 1 | 20.00 | 20.00 | 02-10-2023 | 28-12-2023 |
| 2 | 1. เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาศที่ 2 ได้ 41.19 % | 40.00 | 20.00 | 02-01-2024 | 29-03-2024 |
| 3 | เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 | 20.00 | 70.00 | 01-04-2424 | 30-06-2424 |
| 4 | เบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 | 20.00 | 100.00 | 01-07-2424 | 30-09-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 19-01-2024 | 0.00 | (not set) |
| 21-03-2024 | 20.00 | (not set) |
| 21-03-2024 | 0.00 | (not set) |
| 01-05-2024 | 0.00 | (not set) |
| 25-09-2024 | 100.00 | (not set) |
| 25-09-2024 | 70.00 | (not set) |
| 19-01-2024 | 20.00 | (not set) |