ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด : 0407-978
ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5
ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
สำนักงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของสำนักการระบายน้ำ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกฯ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
“การตรวจสอบ” หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหมายถึงการตรวจสอบการดำเนินงานที่มุ่งพิจารณาหรือประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้นทุน และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน “โครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด” หมายถึง โครงการของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงสุด ๕ ลำดับแรก เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลสำหรับที่จะเลือกตรวจสอบ (ตามทรัพยากรการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีในขณะนั้น)
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อจัดลำดับโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ (พิจารณาจากข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร) และคัดเลือกโครงการที่จัดลำดับเรียบร้อยแล้วตามฐานของความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบภายในและทรัพยากรที่มี ระดับที่ 2 วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการดังกล่าวที่คัดเลือก ระดับที่ 3 ปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการดังกล่าวที่คัดเลือก ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ ระดับที่ 4 ประชุมปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบโครงการ ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและ/หรือสั่งการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการ
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อจัดลำดับโครงการของกรุงเทพมหานครที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด และคัดเลือกโครงการเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบ 2. กระดาษทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 3. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (โครงการเป้าหมาย) 4. บันทึกประเด็นที่ตรวจพบ 5. ข้อมูลที่แสดงถึงการประชุมปิดการตรวจสอบ 6. รายงานผลการตรวจสอบ (โครงการเป้าหมาย)
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****% |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
(1) กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด
สำนักงานตรวจสอบภายใน :
สำนักงานตรวจสอบภายใน