ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 0411-2011
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS 31/12/2563 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3 รายการ จำนวนเงิน 237,285 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,571,648.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 6,409,851 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.13 งบประมาณคงเหลือ 87,353,451.58 บาท
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 9,826,103.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 25,073,116.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 งบประมาณคงเหลือ 80,098,996.51 บาท 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 14,210,039. บาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 25,073,116.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 งบประมาณคงเหลือ 75,713,748.51 บาท 31/03/2564 : สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
29/04/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 25,342,178.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.18 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 งบประมาณคงเหลือ 64,582,921.57 บาท 30/5/2021 ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท 6/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
30/07/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท 30/08/2564 : ดำเนินการทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 5 รายการเป็นเงินจำนวน 15,251,985 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ จำนวนเงิน 15,251,985 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 2. การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 89,925,100 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,341,013.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96 3. การก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.85 บาท 30/09/2564 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
1. ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 2. จ้านวนเงินงบประจ้าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 3. งบประจ้าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบาเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2. จาแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 2.1 กลุ่มหน่วยงาน A สานักที่มีภารกิจงานอานวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90 2.2 กลุ่มหน่วยงาน B สานักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับร้อยละ 75 2.3 กลุ่มหน่วยงาน C สานักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานในกลุ่ม3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 65 2.4 กลุ่มหน่วยงาน D สานักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร หากระบบสารสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงานพร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมินผล
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City |
| :๕.๔ - การเมืองสีขาว |
| :๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร% |
| :๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง |
(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
สำนักงานประชาสัมพันธ์ :
นายกิตติพล กลัดพันธุ์ โทร. 1374