(2566) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.) : 1100-6541
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.53
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,914,094,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 485,246,715.11 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,394,934,800 บาท เบิกจ่าย 590,648,011.58 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,472,627,393 บาท เบิกจ่าย 176,779,001.26 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,010,758,700 บาท เบิกจ่าย 370,678,124.48 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,623,351,852.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.45
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,911,594,800 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 1,035,773,907 บาท เบิกจ่าย 703,755,121.67 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,404,072,293 บาท เบิกจ่าย 790,798,329.91 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,521,784,502 บาท เบิกจ่าย 337,638,062.23 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,050,372,082 บาท เบิกจ่าย 839,733,377.64 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,671,924,891.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,079,896,500 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,152,307,704 บาท 1. แยกเป็นแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ -งบบุคลากร จำนวนเงิน 937,128,975.00 บาท เบิกจ่าย 928,889,649.56 บาท -งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,428,385,119.00 บาท เบิกจ่าย 1,197,043,614.45 บาท -งบลงทุน จำนวนเงิน 2,589,827,006.00 บาท เบิกจ่าย 874,017,651.00 บาท -งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 1,196,966,604.00 บาท เบิกจ่าย 1,020,052,329.89 บาท 2. สำนักการระบายน้ำ ได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 4,020,003,244.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.34
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
(จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565/งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565) X 100
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base) ตัวชี้วัดที่ : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2. จำแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 2.1 กลุ่มหน่วยงาน A สำนักที่มีภารกิจงานอำนวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 95 2.2 กลุ่มหน่วยงาน B สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 80 2.3 กลุ่มหน่วยงาน C สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 67 2.4 กลุ่มหน่วยงาน D สำนักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 92
(1) (2566) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.)
สำนักงานเลขานุการ :
สำนักงานเลขานุการ