ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5001-0786
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.17
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,392,040 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 13,048,289.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.32
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,365,151.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 36,541,036.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.47
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน ณ นที่ 30 มิถุนายน 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,845,960.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 หมวด เป็นเงิน 58,914,450.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.81
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5 หมวด (ยกเว้นหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) เป็นเงิน 124,903,691 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นเงิน 95,136,211.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.17
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม = (จํานวนเงินงบประจําปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)/(งบประจําปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) x 100
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร หากระบบสารสนเทศฯ ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผลตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมินผล
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
| :๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
| :๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
| :๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ |
(1) กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ฝ่ายการคลัง :
นางสาวชุติมา สุนทร (โทร.6579)