หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

01000000/01000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2023-08-31)

31/08/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 83.28 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.72 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.06 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 31.59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2023-07-27)

27/07/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.22 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.57 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 16.79 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2023-06-28)

28/06/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 68.13 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.01 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.16 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2023-05-27)

27/05/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 59.26 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.40 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.28 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.04 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2023-04-29)

29/04/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 52.15 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 5.24 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2023-03-22)

22/03/2566 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.50 งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 38.89 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 งบเงินอุดหนุน (สลส.กทม.ไม่ได้รับงบประมาณนี้) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 2.65 งบกลาง เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 0

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (66) อ.5/1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 49.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

1.00

0 / 0

2

27.57

0 / 0

3

49.55

0 / 0

4

0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **