หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยกำหนดวิธีการคำนวณของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน หาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คูณ 100 แล้วนำร้อยละความสำเร็จมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของความสำเร็จในการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2565 เว้นปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จำแนกกลุ่มของหน่วยงานผู้รับการประเมิน เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง สลป. อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ต่ำสุดระดับ 1 (60 คะแนน) ได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 88.78 สูงสุดระดับ 5 (100 คะแนน) ต้องได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 99.86

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กทม. กำหนด ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 5) เท่ากับ 99.86

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-20)

20/09/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 194,071,313.00 บาท รวมเบิกจ่าย 168,477,908.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 112,218,983.00 บาท เบิกจ่าย 99,592,580.00 บาท - งบลงทุน 11,057,041.00 บาท เบิกจ่าย 11,057,040.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,828,289.00 บาท เบิกจ่าย 57,828,288.00 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 37,834,590.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2023-08-21)

21/08/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 130,643,317.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 67,926,228.42 บาท - งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 5,189,670.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,651,769.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 126,991,547.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.09 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 64,669,508.78 บาท - งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 4,794,620.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 5,673,700.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-06-20)

20/06/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 189,052,522.00 บาท รวมเบิกจ่าย 121,317,847.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 60,487,892.73 บาท - งบลงทุน 9,268,072.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,085,761.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-05-23)

23/05/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 4,377,005.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,377,005.43 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 7,476,880.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,476,880.14 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,099,874.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.46 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 งบประมาณหลังปรับโอน 173,781,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 9,995,103.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 112,352,500.00 บาท เบิกจ่าย 9,995,103.20 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2,518,223.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 20,653,527.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 20,177,367.85 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,658,424.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 29,642,900.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 29,166,740.81 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,989,372.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 38,484,016.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 36,975,256.41 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 1,508,760.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,841,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 171,362,200.00 บาท รวมเบิกจ่าย 49,288,938.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,933,250.00 บาท เบิกจ่าย 46,423,418.70 บาท - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 2,865,520.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,804,922.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 171,436,700.00 บาท รวมเบิกจ่าย 111,232,085.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,293,350.00 บาท เบิกจ่าย 50,402,131.04 บาท - งบลงทุน 4,586,750.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 61,943,147.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.69

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

6.00

0 / 0

2

22.00

0 / 0

3

64.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **