หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 7 หมวด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ สิ้นกันยายน 2563 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

/////////////ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม///////////////////////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

17/09/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.03% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 53.66% 4.ค่าสาธารณูปโภค 76.41% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 36.28% รวม 68.02%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.98 (2020-08-20)

20/8/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.02% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.33% 4.ค่าสาธารณูปโภค 52.85% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 6.19%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.04 (2020-07-21)

21/7/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.56% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35.81% 4.ค่าสาธารณูปโภค 48.18% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 5.73% หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว ไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.54 (2020-06-22)

22/6/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.38% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 67.40% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32.84% 4.ค่าสาธารณูปโภค 44.50% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.73% รวม 61.54%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.56 (2020-05-20)

20/5/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 62.63% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 61.20% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 21.35% 4.ค่าสาธารณูปโภค 37.08% 5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.76% รวม 52.56%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.54 (2020-04-20)

20/4/2563 : 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 52.21% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 50.34% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.81% 4.ค่าสาธารณูปโภค 34.40% 5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 5.76% รวม 44.54%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.33 (2020-03-18)

18/3/2563 : 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 37.64% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 35.96% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17.54% 4.ค่าสาธารณูปโภค 30.60% 5.ค่าครุภัณฑ์ 18.10% 6.เงินอุดหนุน 0% 7.รายจ่ายอื่น 4.41% รวม 32.33%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.28 (2020-02-17)

17/2/2563 : เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30.28% ค่าจ้างชั่วคราว 28.77% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12.22% ค่าสาธารณูปโภค 22.68% ค่าครุภัณฑ์ 5.08% เงินอุดหนุน 0% รายจ่ายอื่น 0% รวม 25.28%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.03 (2020-01-21)

21/1/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 19.03% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 21.58% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 18.33% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.45 (2019-12-20)

20/12/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 12.45% ตามรายละเอียดดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 14.78% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 14.38% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.37% 4.ค่าสาธารณูปโภค 14.414.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.23 (2019-11-20)

20/11/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.30% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 7.19% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4.29% 4.ค่าสาธารณูปโภค 4.38% 5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

23/10/2562 : เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :////////ไม่มี////////

** อุปสรรคของโครงการ ://///////ไม่มี////////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.02

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

12.45

100 / 100

2

32.33

100 / 100

3

61.54

100 / 100

4

68.02

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **