หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 7 หมวด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ สิ้นกันยายน 2564 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

/////////////ร้อยละ 10 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม///////////////////////

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

30/09/2564 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 73.20% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.18% 4.ค่าสาธารณูปโภค 63.42% 5.ค่าครุภัณฑ์ 91.80% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 38.67% รวม 68.42% และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่ากับ 31.58%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-08-13)

13/08/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65.75% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.01% 4.ค่าสาธารณูปโภค 55.52% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 56.38%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-07-19)

19/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 58.71% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31.44% 4.ค่าสาธารณูปโภค 51.44% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 50.58%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-16)

16/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 57.85% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.62% 4.ค่าสาธารณูปโภค 47.67% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 49.44%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-05-19)

19/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 50.80% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 37.40% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 45.55% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 43.14%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-04-20)

20/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 43.70% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 28.71% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.94% 4.ค่าสาธารณูปโภค 32.29% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.19% รวม 37.08%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-03-23)

23/03/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 36.53% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 24.36% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.13% 4.ค่าสาธารณูปโภค 25.01% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.54% รวม 30.89%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

23/02/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 29.37% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 20.01% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.05% 4.ค่าสาธารณูปโภค 19.08% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.10% รวม 24.57%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-01-19)

19/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.22% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 16.17% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.74% 4.ค่าสาธารณูปโภค 15.50% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 18.52%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-14)

14/12/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.16% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.57% 4.ค่าสาธารณูปโภค 3.46% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 5.98%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.84 (2020-11-18)

18/11/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.15% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.62% 4.ค่าสาธารณูปโภค 0.00% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 5.84%

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (10) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

5.98

100 / 100

2

30.89

100 / 100

3

49.44

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **