หลักการและเหตุผล

04020100/04020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-02)

02/10/2566 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 100% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 100% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 95.67% 4.ค่าสาธารณูปโภค 96.86% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 98.40% รวม 99.36%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2023-09-28)

28/09/2566 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 100% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 100% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 95.67% 4.ค่าสาธารณูปโภค 96.86% 5.ค่าครุภัณฑ์ 100% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 79.34% รวม 98.15%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2023-09-20)

20/09/2566 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 99.87% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 87.00% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 77.55% 4.ค่าสาธารณูปโภค 96.86% 5.ค่าครุภัณฑ์ 91.18% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 22.20% รวม 91.84%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2023-08-17)

17/08/2566 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 79.80% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 26.13% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 57.94% 4.ค่าสาธารณูปโภค 63.14% 5.ค่าครุภัณฑ์ 88.29% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 9.73% รวม 72.03%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

18.00

0 / 0

2

38.00

0 / 0

3

59.00

100 / 0

4

98.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **