หลักการและเหตุผล

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนการตรวจสอบประจำปี (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน) และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาและหรือสั่งการตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานฯ

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ตรวจสอบภายในติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่แก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยรับตรวจแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินงาน (ไม่ว่าจะแก้ไขเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-19)

19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-14)

14/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

22/06/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

29/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

23/4/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

11/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

19/2/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

0.00

100 / 100

2

30.00

100 / 100

3

50.00

100 / 100

4

86.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **