หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (องค์ประกอบที่ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑)

04090100/04090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป

เป้าหมายของโครงการ

สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๖๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป จึงได้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

ได้ดำเนินการส่งเงินคงเหลือในระบบ BIS ของกรุงเทพมหานครแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-22)

- ประสานเจ้าหน้าที่โครงการฯ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายฎีกาในหลักสูตรที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างตรวจสอบฎีกาที่กำลังดำเนินการขอขยายฎีกา เพื่อส่งฝ่ายการคลัง - เร่งโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ เพื่อให้ทันปิดการโอนให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-25)

25/07/2564 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - เบิกจ่ายตามที่หน่วยงานได้มีการก่อหนี้ หมวดรายจ่ายอื่น - ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ทันตามกำหนดระยะเวลา - รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ ที่โอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สถาบันฯ ได้ดำนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจาก ข้อ 14 กรณีการขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณ ส่งคำขอถึง ผอ.สงม. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ยกเว้นขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ หรือข้อผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการโอน จากเดิม วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็น วันที่ 31 ส.ค.2564 แล้ว ตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1917/785 ลว. 14 ก.ค. 2564 และสถาบันฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :หลักสูตรการฝึกอบรม บางหลักสูตร ได้เปลี่ยนการฝึกอบรม เป็น รูปแบบออนไลน์

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) สถาบันฯ จำเป็นต้องขอยกเลิกการดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ยกเลิกแล้ว จำนวน 15 หลักสูตร

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-20)

- มีการประสาน เร่งรัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งฎีกาเบิกจ่ายของโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้ดำเนินการให้ทันระยะเวลา - มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ ตามที่หน่วยงานขออนุมัติมา - ได้รับเงินจัดสรรงวดที่ 3 ครบทุกหมวด /รายการ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-บางหลักสูตร มีความเสี่ยงต่อการดำเนินการ ตามสถานการณ์โรคระบาด จึงมีผลทำให้ชะลอการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-21)

การเบิกจ่่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - มีการตั้งฎีกาเบิกจ่ายตามที่หน่วยงานก่อหนี้ หมวดรายจ่ายอื่น - มีการประสาน เร่งรัด ให้เจ้าหน้าที่ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการตามที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (บางหลักสูตร มีการเลื่อนการดำเนินการ ตามสถานการณ์ โรคระบาด) - มีการโอนเงินตามที่หน่วยงานที่ไดรับอนุมัติขอมา - มีการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ตามที่ผู้ได้รับอนุมัติขอมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงินงวดที่ 3 ของหมวด 03และหมวด 07

** ปัญหาของโครงการ : หลักสูตรบางหลักสูตร มีการเลื่อนการดำเนินการ ตามสถานการณ์ โรคระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-20)

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเป็นผู้จัด มีการเลื่อนการฝึกอบรม หรือเปลี่ยนรูปแบบการอบรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-03-23)

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย - มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ตั้งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น - มีการโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-18)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-22)

22/01/2564 : การเบิกจ่าย หมวด 05 จัดซื้อครุภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หมวด 07 มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเป็นผู้จัดอยู่ระหว่างเลื่อนการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิค-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-21)

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย หมวดรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายแล้ว และเริ่มโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ มีการเบิกจ่ายแล้ว หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการต่าง ๆ เริ่มจัดประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-22)

- อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงวดที่ 1 ของหมวด 03 - อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อประกอบการขอเงินงวดที่ 1 ของหมวด 07

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละความสำเร็จในการดาเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.00

100 / 100

2

22.00

100 / 100

3

40.00

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **