หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน มีกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น การกำหนดผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จะแสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณว่าคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

04110000/04110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานมีหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-09-30)

30/09/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-08-31)

31/08/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-07-30)

30/07/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-06-30)

30/06/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-05-31)

31/05/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-04-30)

30/04/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-31)

31/03/2566 : มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. เงินเดือน งบประมาณรวม 30,832,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 43.61 % 2. ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรวม 432,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 50 % 3. ค่าตอบแทนใช้สอยฯ งบประมาณรวม 16,854,660 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 23.59 % 4. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณรวม 676,350 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 24.25 % 5. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรวม 432,340 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 99.96 % 6. รายจ่ายอื่น งบประมาณรวม 47,845,000 บาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย 1.73 % ภาพรวมการเบิกจ่าย 19.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2023-02-28)

28/02/2566 : อยู่ระหว่างสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.00

100 / 100

2

30.00

0 / 0

3

50.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **