หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-16)

16/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-15)

15/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมในโครงการ และเตรียมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564 ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการไม่ได้ และงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงวันที่30 กันยายน 2564 ส่งให้สำนักงบประมาณฯ เพื่อเตรียมส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้กิจกรรมในโครงการบางโครงการต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-07-20)

20/07/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป (รายงานซ้ำเพื่อเพิ่มวันที่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-16)

ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-16)

16/06/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-05-17)

17/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้กิจกรรมในโครงการต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-19)

19/04/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ เช่น กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารตรวจสอบ และเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-18)

18/03/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว ในส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-17)

17/02/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าสมาชิกองค์การ จำนวน 2 องค์การ ในส่วนของโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินกิจกรรม อนุมัติกิจกรรมในโครงการ ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-18)

18/01/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายตามโครงการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางกิจกรรมก็อยู่ระหว่างประสานงาน หาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กำลังดำเนินการเตรียมขอเงินประจำงวดในงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-18)

18/12/2563 : ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-17)

17/11/2563 : ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำ ในหมวดค่าสาธารณูโภค และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โดยในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-28)

28/10/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าสาธารณูปโภค โดยในหมวดรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติ เงินประจำงวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.43

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

100 / 100

2

0.00

75 / 100

3

0.00

100 / 100

4

73.43

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **