หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

04160001/04160001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

นำข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 โดยวัดผลเป็นร้อยละ

เป้าหมายของโครงการ

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2023-09-16)

16/09/2566 : ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในโครงการ ที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และได้โอนคืนงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากหักยอดที่คาดว่าจะเบิก เรียบร้อยแล้ว โดยร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภายพรวม อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99 ของงบประมาณหลังปรับโอน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-08-21)

อยู่ระหว่างเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งรัดเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : อยู่ระหว่างเร่งโครงการที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อที่จะได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่งที่ได้รับการจัดสรร และได้แจ้งงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วนที่ไม่ได้ใช้เงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2023-06-21)

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 และสำนักงานการต่างประเทศ ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง เป็นเงิน 1,358,000 บาท (งบลงทุน) โดยอยู่ระหว่างประกาศการประกวดราคา และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-05-30)

30/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2023-05-22)

ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสำหรับกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 2 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้น จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2023-04-20)

20/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมในงบรายจ่ายอื่นที่ดำเนินการ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมทวิภาคีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และ การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สำหรับการจัดกิจกรรม Days of Moscow in Bangkok และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2566

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-03-21)

21/03/2566 : *แก้ไขสถานะการดำเนินการ* ขณะนี้อยู่หว่างเตรียมและดำเนินกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-03-20)

20/03/2566 : ขณะนี้อยู่หว่างเตรียมและดำเนินกิจกรรมในโครงการหลายกิจกรรม และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งรัดเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และในส่วนของงบลงทุน ได้ก่อหนี้ และเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

0 / 0

2

0.00

0 / 0

3

0.00

100 / 100

4

5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **