หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

07010000/07010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-30)

30/09/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกัยยายย 2566 ดังนี้ 1. งบบุคลากร 99.64 % 2. งบดำเนินงาน 94.58 % 3. งบลงทุน 91.75 % 4. งบเงินอุดหนุน 0 % 5. งยรายจ่ายอื่น 93.13 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 97.40 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-08-30)

30/08/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 80.13 % 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 80.74 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 91% 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 35 % 6. รายจ่ายอื่น 43.50% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 83%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-07-30)

30/07/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 72.13 % 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 70.74 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65.99 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 90.04 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22.56 % 6. รายจ่ายอื่น 38.93 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 65.79 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-06-30)

30/06/66 สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.13 % 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 68.74 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60.99 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 87.04 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20.56 % 6. รายจ่ายอื่น 36.93 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 62.79 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-05-29)

29/05/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 61.52 % 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 61.47 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 53.46 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 77.77 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15.35 % 6. รายจ่ายอื่น 1.03 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 51.68 %

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-04-29)

29/04/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษา 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 53.82% 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 54.50% 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 47.07% 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 68.25% 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11.15% 6. รายจ่ายอื่น 0.81% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 45.31%

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-03-30)

30/03/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 46.17% 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 47.26 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 39.60 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 60.42 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0% 6. รายจ่ายอื่น 0.49 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 38.48 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-01)

01/03/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 38.44% 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 39.47 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30.62 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 52.52 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0% 6. รายจ่ายอื่น 0.36 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 31.36 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-01-31)

31/01/2566 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้ 1. รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30.79 % 2. รายการค่าจ้างชั่วคราว 31.80 % 3. รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21.03 % 4. รายการค่าสาธารณูปโภค 40.17 % 5. รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0% 6. รายจ่ายอื่น 0.18 % รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23.88 %

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2022-12-30)

30/12/2565 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 16.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ปี 2566)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

16.84

100 / 100

2

38.59

0 / 0

3

51.68

0 / 0

4

91.38

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **