หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบประมาณ

08010400/08010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-10)

10/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 10 กันยายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,191,178,489.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,020,466,942.68 บาท คิดเป็น 85.67% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,581,763.- บาท เบิกจ่ายได้ 56,998,906.66 บาท คิดเป็น 92.56% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 545,523,283.- บาท เบิกจ่ายได้ 420,649,228.54 บาท คิดเป็น 77.11% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 59,423,191.73 บาท คิดเป็น 87.77% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 59,705,363.- บาท คิดเป็น 81.74 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 196,741,698.-บาท เบิกจ่ายได้ 167,173,435.78 บาท คิดเป็น 84.97% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,135,770,796.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,784,417,068.39 บาท คิดเป็น 83.55 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน 2. ฏีกาที่ทักท้วง ส่วนราชการแก้ไขไม่ครบถ้วน และส่งคืนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรค 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน 2. ฏีกาที่ทักท้วง ส่วนราชการแก้ไขไม่ครบถ้วน และส่งคืนล่าช้า ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม: อย๋ระหว่างดำเนินการคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง หากคืนเงินเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายจักเพิ่มขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2017-09-02)

2/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 2 กันยายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,191,178,489.- บาท เบิกจ่ายได้ 986,561,355.97 บาท คิดเป็น 82.82% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,581,763.- บาท เบิกจ่ายได้ 54,682,906.66 บาท คิดเป็น 88.80% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 545,523,283.- บาท เบิกจ่ายได้ 391,913,138.12 บาท คิดเป็น 71.84% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 58,171,931.10 บาท คิดเป็น 85.92% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 59,705,363.- บาท คิดเป็น 81.74 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 197,455,928.-บาท เบิกจ่ายได้ 150,777,912.20 บาท คิดเป็น 76.36% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,136,485,026.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,701,812,606.95 บาท คิดเป็น 79.65 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2017-08-17)

17/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,037,484.- บาท เบิกจ่ายได้ 953,894,150.53 บาท คิดเป็น 76.68% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,103,216.- บาท เบิกจ่ายได้ 53,148,730.60 บาท คิดเป็น 86.98% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 545,523,283.- บาท เบิกจ่ายได้ 359,836,485.21 บาท คิดเป็น 65.96% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 53,989,213.10 บาท คิดเป็น 79.74% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 39,416,903.- บาท คิดเป็น 53.96 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 358,260,512.-บาท เบิกจ่ายได้ 129,945,390.18 บาท คิดเป็น 36.27% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,349,670,058.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,590,230,872.62 บาท คิดเป็น 67.68 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2017-07-31)

31/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,037,484.- บาท เบิกจ่ายได้ 893,285,305.75 บาท คิดเป็น 71.81% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,103,216.- บาท เบิกจ่ายได้ 49,276,876.12 บาท คิดเป็น 80.65% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 545,523,283.- บาท เบิกจ่ายได้ 338,114,277.88 บาท คิดเป็น 61.98% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 51,920,716.26 บาท คิดเป็น 76.69% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 39,416,903.- บาท คิดเป็น 53.96 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 365,583,783.-บาท เบิกจ่ายได้ 95,798,223.32 บาท คิดเป็น 26.20% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,356,993,329.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,467,812,302.30 บาท คิดเป็น 62.27 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2017-07-09)

9/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,065,404.- บาท เบิกจ่ายได้ 802,436,022.75 บาท คิดเป็น 64.50% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,075,296.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,276,906.80 บาท คิดเป็น 72.50% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,797,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 286,946,009.47 บาท คิดเป็น 52.29% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,164,452.28 บาท คิดเป็น 69.66% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 35,867,963.- บาท คิดเป็น 49.11 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 365,487,583.-บาท เบิกจ่ายได้ 62,195,959.17 บาท คิดเป็น 17.02% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,360,171,146.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,278,887,313.47 บาท คิดเป็น 54.19 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2017-06-23)

23/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,065,404.- บาท เบิกจ่ายได้ 798,783,928.88 บาท คิดเป็น 64.21% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 61,075,296.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,282,906.80 บาท คิดเป็น 72.51% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,797,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 277,393,919. บาท คิดเป็น 50.55% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,812,874.49 บาท คิดเป็น 66.19% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,826,306.- บาท คิดเป็น 39.47 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 365,487,583.-บาท เบิกจ่ายได้ 59,311,938.09 บาท คิดเป็น 16.23% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,360,171,146.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,253,411,873.26 บาท คิดเป็น 53.11 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2017-06-15)

15/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินงาน เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 มิถุนายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,370,875.- บาท เบิกจ่ายได้ 798,167,756.76 บาท คิดเป็น 64.16% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 60,769,825.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,282,906.80 บาท คิดเป็น 72.51% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,797,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 269,944,237.26 บาท คิดเป็น 49.19% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 43,385,914.24 บาท คิดเป็น 64.08% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 23,042,486.- บาท คิดเป็น 31.55 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 365,345,083.-บาท เบิกจ่ายได้ 56,160,928.09 บาท คิดเป็น 15.37% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,360,028,646.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,234,984,229.15 บาท คิดเป็น 52.33 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก จึงทำให้การรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2017-05-22)

22/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,414,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 702,166,106.21 บาท คิดเป็น 56.43% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 60,726,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 38,673,877.56 บาท คิดเป็น 63.69% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,813,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 227,345,657.48 บาท คิดเป็น 41.42% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 36,184,636.74 บาท คิดเป็น 53.45% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 14,172,006.- บาท คิดเป็น 19.40 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 364,071,052.-บาท เบิกจ่ายได้ 44,758,228.24 บาท คิดเป็น 12.29% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,358,770,615.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,063,300,512.23 บาท คิดเป็น 45.08 %

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการรวบรวมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2017-05-16)

16/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,414,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 702,166,106.21 บาท คิดเป็น 56.43% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 60,726,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 38,673,877.56 บาท คิดเป็น 63.69% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,813,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 227,345,657.48 บาท คิดเป็น 41.42% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 36,184,636.74 บาท คิดเป็น 53.45% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 14,172,006.- บาท คิดเป็น 19.40 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 364,071,052.-บาท เบิกจ่ายได้ 44,758,228.24 บาท คิดเป็น 12.29% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,358,770,615.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,063,300,512.23 บาท คิดเป็น 45.08 %

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบรรจุใหม่จึงไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2017-04-21)

21/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 20 เมษายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,414,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 466,181,821.01 บาท คิดเป็น 37.46% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 60,726,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 25,210,681.23 บาท คิดเป็น 41.52% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 197,008,548.09 บาท คิดเป็น 35.89% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,361,325.27 บาท คิดเป็น 47.80% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 11,207,406.- บาท คิดเป็น 15.34 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 362,863,992.-บาท เบิกจ่ายได้ 37,960,468.- บาท คิดเป็น 10.46% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,357,643,555.- บาท เบิกจ่ายได้ 769,930,249.60 บาท คิดเป็น 32.66 %

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชดใช้เงินยืม ทั้งสามเดือน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2017-04-11)

11/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินงาน เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 7 เมษายน 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,244,414,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 393,655,339.34 บาท คิดเป็น 31.63% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 60,726,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 20,684,028.82 บาท คิดเป็น 34.06% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 187,725,539.29 บาท คิดเป็น 34.20% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 31,257,498.14 บาท คิดเป็น 46.17% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 73,042,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,494,806.- บาท คิดเป็น 14.37 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 362,843,692.-บาท เบิกจ่ายได้ 33,643,292.- บาท คิดเป็น 9.27% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,357,623,255.- บาท เบิกจ่ายได้ 677,460,503.59 บาท คิดเป็น 28.73 %

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคต่อการดำเนินงาน การเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว มีเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายน้อย เนื่องจาก เดือน ตุลาคม-ธันวาคม เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม คิดเป็น 11.21% ของงบประมาณที่ได้รับ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2017-03-24)

24/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินงาน เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 22 มีนาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 282,265,827.71 บาท คิดเป็น 22.66% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 14,931,773.83 บาท คิดเป็น 25.11% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 160,935,747.70 บาท คิดเป็น 29.32% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 29,268,774.54 บาท คิดเป็น 43.23% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 75,102,363.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,407,922.- บาท คิดเป็น 14.24 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 377,049,160.-บาท เบิกจ่ายได้ 24,640,047.- บาท คิดเป็น 6.53% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,371,888,723.- บาท เบิกจ่ายได้ 522,450,092.78 บาท คิดเป็น 22.03 %

** ปัญหาของโครงการ :การเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว มีเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายน้อย เนื่องจาก เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 ได้เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม ไม่ได้เบิกจากงบประมาณตามข้อบัญญัติ ยอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 265,787,953.72 คิดเป็น 11.21%

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2017-03-10)

10/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 233,200,603.46 บาท คิดเป็น 18.72% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 11,768,923.19 บาท คิดเป็น 19.79% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 142,741,976.78 บาท คิดเป็น 26.01% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 26,001,406.48 บาท คิดเป็น 38.40% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 75,121,639.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,339,442.- บาท คิดเป็น 4.43 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 377,049,160.-บาท เบิกจ่ายได้ 16,702,931.- บาท คิดเป็น 4.43% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,373,907,999.- บาท เบิกจ่ายได้ 433,755,282.91 บาท คิดเป็น 18.27 %

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบรรจุใหม่ จึงไม่เข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติงาน รวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่ครบถ้วน 2. การเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว มีเปอร์เซ็นต์เบิกจ่ายน้อย เนื่องจาก เดือนตุลาคม - ธีันวาคม 2559 ได้เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม ไม่ได้เบิกจากงบประมาณตามข้อบัญญัติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2017-02-23)

23/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 191,133,483.07 บาท คิดเป็น 15.34% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 9,530,345.36 บาท คิดเป็น 16.02% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 126,726,701.01 บาท คิดเป็น 23.09% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 24,118,316.48 บาท คิดเป็น 35.62% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 90,914,239.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,203,360.- บาท คิดเป็น 1.32 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 387,749,900.-บาท เบิกจ่ายได้ 7,313,467.- บาท คิดเป็น 1.89% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,400,401,339.- บาท เบิกจ่ายได้ 360,025,672.92 บาท คิดเป็น 15.00 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2017-02-14)

14/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 151,410,281.38 บาท คิดเป็น 12.15% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,562,345.36 บาท คิดเป็น 12.72% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 119,323,503.57 บาท คิดเป็น 21.74% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 21,970,390.95 บาท คิดเป็น 32.45% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 142,951,039.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,203,360.- บาท คิดเป็น 0.84 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,917,900.-บาท เบิกจ่ายได้ 5,843,812.- บาท คิดเป็น 1.52% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,449,606,139.- บาท เบิกจ่ายได้ 307,313,693.26 บาท คิดเป็น 12.55 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2017-01-24)

24/01/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 24 มกราคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 100,661,146.25 บาท คิดเป็น 8.08% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,971,507.33 บาท คิดเป็น 8.36% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 83,224,653.13 บาท คิดเป็น 15.16% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 18,450,633.85 บาท คิดเป็น 27.25% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 1 ,069,940.00 บาท คิดเป็น 1.42% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 4,690,189.00 บาท คิดเป็น 1.22% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 213,068,069.56 บาท คิดเป็น 8.62 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2017-01-10)

10/01/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 10 มกราคม 2560 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,781,360.04 บาท คิดเป็น 0.62% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 360,026.98 บาท คิดเป็น 0.61% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 60,902,166.61 บาท คิดเป็น 11.10% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 16,930,933.04 บาท คิดเป็น 25.01% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 582,940.00 บาท คิดเป็น 0.77% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 4,133,066.00 บาท คิดเป็น 1.07% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 90,690,492.67 บาท คิดเป็น 3.66 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2016-12-16)

16/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 16 ธันวาคม 2559 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,270,307.15 บาท คิดเป็น 0.34% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 324,828.31 บาท คิดเป็น 0.60% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 42,198,113.49 บาท คิดเป็น 7.69% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 13,436,873.66 บาท คิดเป็น 19.85% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 148,440.00 บาท คิดเป็น 0.19% - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 2,179,762.00 บาท คิดเป็น 0.56% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 62,588,324.61 บาท คิดเป็น 2.51 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2016-11-22)

22/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,780,145.57 บาท คิดเป็น 0.14% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 324,348.47 บาท คิดเป็น 0.55% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 16,224,416.01 บาท คิดเป็น 2.96% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,407,853.31 บาท คิดเป็น 15.37% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,736,763.36 บาท คิดเป็น 0.70 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2016-11-11)

11/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 653,213.67 บาท คิดเป็น 0.05% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 202,040.30 บาท คิดเป็น 0.34% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 9,039,887.00 บาท คิดเป็น 1.65% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 7,539,783.42 บาท คิดเป็น 11.14% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,434,924.39 บาท คิดเป็น 0.70 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2016-10-20)

20/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 20 ตุลาคม 2559 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณที่ได้รับ 1,245,668,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 24,865.16 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ 59,472,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ งบประมาณที่ได้รับ 548,893,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% - หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับ 67,703,200.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,160,653.19 บาท คิดเป็น 3.19% - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ 183,821,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณที่ได้รับ 384,997,700.-บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00% รวม งบประมาณที่ได้รับ 2,490,056,400.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,185,518.35 บาท คิดเป็น 0.09 %

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา 1.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ยังไม่สามารถอนุมัติเงินประจำงวด หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และหมวดค่าตอบแทน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0714

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1.2 )

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 2.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **