หลักการและเหตุผล

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-09-29)

29/09/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,974,357,128 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 791,923,817 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 154,358,434 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,384,353 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,384,739 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,014,052,763 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,677,411,901.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.55

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,971,279,838 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,040,119 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,966,581 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,767,156 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,954,251,024 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,243,385,850.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-07-30)

30/07/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,971,280,623 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,767,941 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,954,251,024 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,138,602,048.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.56

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2021-06-28)

28/06/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,989,910 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,924,874,906.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.72

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-05-28)

28/05/2564 :ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,989,910 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,559,608,595.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-04-29)

29/04/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,989,910 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,263,996,622.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.71

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-03-29)

29/03/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,965,610 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,228,722 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,945,658,271.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-02-26)

26/02/2564 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,965,610 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,228,722 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,374,285,915.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.89

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.19 (2021-01-27)

1/27/2021 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,911,610 บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,174,722 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 911,854,159.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-12-25)

25/12/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,911,610.- บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700.-บาท เบิกจ่าย 124,868,864.02 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000.-บาท เบิกจ่าย 23,669,752.32 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507.-บาท เบิกจ่าย 64,885,542.34 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936.-บาท เบิกจ่าย 129,342,315.91 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745.-บาท เบิกจ่าย 163,496,833.38 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,174,722.-บาท เบิกจ่าย 139,899,509.57 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 646,162,817.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-30)

30/11/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,871,840.- บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700.-บาท เบิกจ่าย 59,731,619.73 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000.-บาท เบิกจ่าย 11,836,752.32 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507.-บาท เบิกจ่าย 27,911,763.00 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936.-บาท เบิกจ่าย 386,001,936.00 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745.-บาท เบิกจ่าย 84,344,600.50 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,134,952.-บาท เบิกจ่าย 102,112,997.95 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 357,270,664.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.95

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.22 (2020-10-27)

27/10/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,871,840.- บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700.-บาท เบิกจ่าย 59,394,475.33 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000.-บาท เบิกจ่าย 11,775,000.00 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507.-บาท เบิกจ่าย 2,173,398.81 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936.-บาท เบิกจ่าย - บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745.-บาท เบิกจ่าย - บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,134,952.-บาท เบิกจ่าย - บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 73,342,874.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (New) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

1.08

100 / 100

2

3.24

95 / 100

3

4.87

100 / 100

4

6.16

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **