หลักการและเหตุผล

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

17010900/17010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายของสำนักการจราจรและขนส่ง กลุ่มหน่วยงาน c ระดับ 5 เท่ากับ ร้อยละ75

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-09-13)

13/09/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,840,039,332 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,628,779,549.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.35 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 959,012,580 บาท เบิกจ่าย 557,138,984.82 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 15,833,640.38 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 571,197,987 บาท เบิกจ่าย 201,836,996.98 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 31,635,300 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,232,966,765 บาท เบิกจ่าย 822,334,627.04 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 256,167,765 บาท เบิกจ่าย 198,442,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-08-11)

11/08/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,393,552 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,317,319,798.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.01 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 959,012,580 บาท เบิกจ่าย 353,037,510.60 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 15,330,293.48 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 556,578,807 บาท เบิกจ่าย 193,564,141.91 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 31,635,300 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,940,165 บาท เบิกจ่าย 723,752,552.26 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 217,018,544 บาท เบิกจ่าย 80,228,487 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-07-08)

08/07/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,393,552 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,204,369,867.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.98 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 959,012,580 บาท เบิกจ่าย 286,435,963.69 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 14,469,959.93 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 556,578,807 บาท เบิกจ่าย 160,572,035.23 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 28,087,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,940,165 บาท เบิกจ่าย 714,804,788.89 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 82,886,098 บาท เบิกจ่าย 59,320,179 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-06-11)

11/06/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,127,753,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.24 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 229,436,276.04 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 13,959,801.17 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 160,572,035.23 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 28,087,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,852,165 บาท เบิกจ่าย 695,698,088.26 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 45,501,778 บาท เบิกจ่าย 31,763,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-05-05)

05/05/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 636,288,163.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 124,881,059.12 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 11,481,530.25 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 140,498,875.62บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 28,087,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,852,165 บาท เบิกจ่าย 331,339,578.65บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 23,957,671บาท เบิกจ่าย 19,843,767บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-19)

19/04/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 556,515,248.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.86 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 106,315,125.24 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 9,912,144.52 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 140,498,875.62 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 28,087,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,852,165 บาท เบิกจ่าย 271,701,983.31 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 23,957,671 บาท เบิกจ่าย 19,843,766 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-19)

19/03/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 463,929,484.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.56 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 46,763,072.78 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 9,337,694.60 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 112,072,613.41 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 24,054,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,811,065 บาท เบิกจ่าย 271,701,983.31 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 23,774,251 บาท เบิกจ่าย 19,379,992 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-12)

12/02/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,314,765 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 336,765,043.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.02 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 11,199,174.32 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 7,852,769.32 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 47,391,437.50 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท เบิกจ่าย 24,054,120 บาท 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,811,065 บาท เบิกจ่าย 246,267,541.87 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 20,067,111 บาท เบิกจ่าย 12,315,099‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 61.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-16)

16/01/2564 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,804,273,665‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 241,371,518.08‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 8.60 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 4,725,959.66 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 5,802,304.27 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 4,610,919.51 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,811,065 บาท เบิกจ่าย 226,232,334.64 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 19,397,744 บาท เบิกจ่าย 11,851,095‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 61.09 คิดเป็นร้อยละ 8.96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-29)

29/12/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,273,665‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 236,479,569.81‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 8.44 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 1,288,931 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 5,035,412.24 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท เบิกจ่าย 4,610,919.51 บาท 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,811,065 บาท เบิกจ่าย 225,544,307.06 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 19,397,744 บาท เบิกจ่าย 11,388,892‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 58.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-18)

18/11/2563 :1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,802,148,665.00 ‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,412,818.40 ‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 316,960 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 2,943,286.59 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,337,020 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,686,065 บาท เบิกจ่าย 1,152,571.81 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 2,906,340 บาท เบิกจ่าย 63,710‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-28)

28/10/2563 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 2,896,741,965‬ ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,981,088.89‬‬ บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 962,263,580 บาท เบิกจ่าย 51,280 บาท 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 16,226,700 บาท เบิกจ่าย 1,170,382.76 บาท 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 553,338,020 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 60,635,300 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,209,686,065 บาท ยังไม่เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

9.00

100 / 100

2

18.92

90 / 100

3

42.92

95 / 100

4

63.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **