หลักการและเหตุผล

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

17010900/17010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายของสำนักการจราจรและขนส่ง กลุ่มหน่วยงาน c ระดับ 5 เท่ากับ ร้อยละ75

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2022-09-19)

19/09/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,278,091,192 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,918,353,792.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,247,458,791 บาท เบิกจ่ายแล้ว 867,060,346.74 บาท - งบลงทุน 277,174,749 บาท เบิกจ่ายแล้ว 243,126,029.78 บาท - งบเงินอุดหนุน 44,109,810 บาท เบิกจ่ายแล้ว 44,109,810 บาท - งบรายจ่ายอื่น 1,709,347,842 บาท เบิกจ่ายแล้ว 764,057,605.75 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 768,331,376 บาท เบิกจ่าย 380,486,344 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-08-07)

07/08/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,429,168,730 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,539,101,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,287,861,424 บาท เบิกจ่ายแล้ว 596,346,776.59 บาท - งบลงทุน 277,994,117 บาท เบิกจ่ายแล้ว 152,671,396.46 บาท - งบเงินอุดหนุน 44,109,810 บาท เบิกจ่ายแล้ว 41,968,910 บาท - งบรายจ่ายอื่น 1,819,203,379 บาท เบิกจ่ายแล้ว 748,114,495.43 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 742,266,376 บาท เบิกจ่าย 378,541,847 บาท คิดเป็นร้อยละ 51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2022-07-04)

04/07/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,834,931,338 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,334,197,006.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,287,861,424 บาท เบิกจ่ายแล้ว 453,243,751.68 บาท - งบลงทุน 255,594,117 บาท เบิกจ่ายแล้ว 148,881,486.46 บาท - งบเงินอุดหนุน 44,109,810 บาท เบิกจ่ายแล้ว 40,968,910 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,247,365,987 บาท เบิกจ่ายแล้ว 691,102,858.04 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 716,699,096 บาท เบิกจ่าย 376,122,744 บาท คิดเป็นร้อยละ 52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2022-06-16)

16/06/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,931,328,696 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,243,545,251.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,287,861,424 บาท เบิกจ่ายแล้ว 380,271,696.76 บาท - งบลงทุน 257,735,017 บาท เบิกจ่ายแล้ว 148,881,486.46 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,789,210 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,343,763,345 บาท เบิกจ่ายแล้ว 679,602,858.04 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 707,936,376 บาท เบิกจ่าย 105,788,641 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2022-05-20)

20/05/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,035,658,400 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 651,108,029.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,043,424 บาท เบิกจ่ายแล้ว 208,271,878.02 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 147,715,186.46 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,789,210 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 260,331,755.39 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 433,979,028 บาท เบิกจ่าย 105,464,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2022-04-11)

11/04/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,035,658,400 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 546,046,917.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.53 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,043,424 บาท เบิกจ่ายแล้ว 114,203,455.26 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 147,465,186.46 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,789,210 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 249,589,065.71 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 433,917,888 บาท เบิกจ่าย 102,523,266 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2022-03-10)

10/03/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,035,690,700 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 489,337,899.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.13 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,075,724 บาท เบิกจ่ายแล้ว 68,344,073.37 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 136,615,550.89 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,789,210 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 249,589,065.71 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 431,037,553 บาท เบิกจ่าย 102,471,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2022-02-12)

12/02/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,035,690,700 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 467,774,518.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.59 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,075,724 บาท เบิกจ่ายแล้ว 61,957,748.42 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 133,951,686.89 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,798,010 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 245,067,072.88 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 95,198,053 บาท เบิกจ่าย 93,390,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-01-12)

12/01/2565 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หลังปรับโอน ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,036,510,700 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 294,360,440.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,895,724 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,003,195.42 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,460,566.73 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,798,010 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 223,098,668.50 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 95,198,053 บาท เบิกจ่าย 93,367,251 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.08

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-12-29)

29/12/2564 : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 หลังปรับโอน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 4,036,510,700 ‬บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 293,894,057.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.28 - งบดำเนินงาน จำนวน 1,288,895,724 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,536,812.36 บาท - งบลงทุน 331,224,960 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,460,566.73 บาท - งบเงินอุดหนุน 41,968,910 บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,798,010 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,374,421,106 บาท เบิกจ่ายแล้ว 223,098,668.50 บาท 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 94,302,053 บาท เบิกจ่าย 93,367,251 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.01

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สจส.

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 67

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 69.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

9.00

0 / 0

2

13.94

100 / 100

3

29.00

0 / 0

4

69.67

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **