หลักการและเหตุผล

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

17010900/17010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 75 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2023-09-06)

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 2,522,617,842 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,350,803,677.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.55 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,547,351,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว 737,043,588.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.63 - ลงทุน 182,768,775 บาท เบิกจ่ายแล้ว 57,163,053 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.28 - เงินอุดหนุน 106,584,920 บาท เบิกจ่ายแล้ว 69,765,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.46 - รายจ่ายอื่น 685,912,772 บาท เบิกจ่ายแล้ว 486,831,456.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.98 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 155,571,964 บาท เบิกจ่าย 27,038,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2023-08-07)

07/08/2566 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 2,587,566,748 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,036,664,945.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,582,684,595 เบิกจ่ายแล้ว 471,413,523.60 คิดเป็นร้อยละ 29.79 - ลงทุน 237,121,461 เบิกจ่ายแล้ว 22,406,265 คิดเป็นร้อยละ 9.45 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 69,765,580 คิดเป็นร้อยละ 65.46 - รายจ่ายอื่น 661,175,772 เบิกจ่ายแล้ว 473,079,576.53 คิดเป็นร้อยละ 71.55 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 152,951,705 บาท เบิกจ่าย 20,527,427 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-07-12)

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 2,726,308,109 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 987,075,243.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.21 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,677,934,435 เบิกจ่ายแล้ว 461,135,625.29 คิดเป็นร้อยละ 27.48 - ลงทุน 202,735,911 เบิกจ่ายแล้ว 8,556,655 คิดเป็นร้อยละ 4.22 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 66,907,980 คิดเป็นร้อยละ 62.77 - รายจ่ายอื่น 739,052,843 เบิกจ่ายแล้ว 450,474,983.31 คิดเป็นร้อยละ 60.95 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 152,073,297 บาท เบิกจ่าย 9,055,269 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2023-06-12)

12/06/2566 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,092,597,243 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 632,775,187.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,676,630,610.00 เบิกจ่ายแล้ว 320,577,445.27 คิดเป็นร้อยละ 19.12 - ลงทุน 202,620,261.00 เบิกจ่ายแล้ว 1,021,190.00 คิดเป็นร้อยละ 0.50 - เงินอุดหนุน 106,584,920.00 เบิกจ่ายแล้ว 66,907,980.00 คิดเป็นร้อยละ 62.77 - รายจ่ายอื่น 1,106,761,452.00 เบิกจ่ายแล้ว 244,268,571.76 คิดเป็นร้อยละ 22.07 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 105,070,072 บาท เบิกจ่าย 12,259,058 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2023-05-02)

1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,211,932,591 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 414,609,130.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,676,630,610 เบิกจ่ายแล้ว 176,204,802.60 คิดเป็นร้อยละ 10.51 - ลงทุน 203,156,261 เบิกจ่ายแล้ว 1,021,190 คิดเป็นร้อยละ 0.50 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 66,907,980 คิดเป็นร้อยละ 62.77 - รายจ่ายอื่น 1,225,560,800 เบิกจ่ายแล้ว 170,475,157.87 คิดเป็นร้อยละ 13.91 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 103,824,454 บาท เบิกจ่าย 11,013,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2023-04-05)

05/04/2566 : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,215,012,540 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 355,800,617.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.07 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,676,630,610 เบิกจ่ายแล้ว 117,919,959.39 คิดเป็นร้อยละ 7.03 - ลงทุน 203,497,610 เบิกจ่ายแล้ว 497,520 คิดเป็นร้อยละ 0.24 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 66,907,980 คิดเป็นร้อยละ 62.77 - รายจ่ายอื่น 1,228,299,400 เบิกจ่ายแล้ว 170,475,157.87 คิดเป็นร้อยละ 13.88 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 42,759,435 บาท เบิกจ่าย 9,948,421 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-04-03)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติ - ผู้ตรวจสอบการทำกิจกรรมประจำส่วนราชการ ตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2023-03-11)

11/03/2566 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,119,762,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 274,711,124.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,581,380,770 เบิกจ่ายแล้ว 36,830,466.20 คิดเป็นร้อยละ 2.33 - ลงทุน 203,497,610 เบิกจ่ายแล้ว 497,520 คิดเป็นร้อยละ 0.24 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 66,907,980 คิดเป็นร้อยละ 62.77 - รายจ่ายอื่น 1,228,299,400 เบิกจ่ายแล้ว 170,475,157.87 คิดเป็นร้อยละ 13.88 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 41,679,037 บาท เบิกจ่าย 8,868,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2023-02-27)

27/02/2566 : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,119,762,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 256,670,311 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.23 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,581,380,770 เบิกจ่ายแล้ว 23,470,673.13 คิดเป็นร้อยละ 1.48 - ลงทุน 203,497,610 เบิกจ่ายแล้ว 374,100 คิดเป็นร้อยละ 0.18 - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 62,350,380 คิดเป็นร้อยละ 58.50 - รายจ่ายอื่น 1,228,299,400 เบิกจ่ายแล้ว 170,475,157.87 คิดเป็นร้อยละ 13.88 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 37,282,028 บาท เบิกจ่าย 4,471,014 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2023-01-19)

19/01/2566 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 หลังปรับโอน ณ วันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 4 ประเภทงบรายจ่าย จำนวน 3,117,959,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 219,611,900.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 ดังนี้ - ดำเนินงาน 1,579,577,770 เบิกจ่ายแล้ว 9,333,680.10 คิดเป็นร้อยละ 0.59 - ลงทุน 203,497,610 เบิกจ่ายแล้ว - คิดเป็นร้อยละ - - เงินอุดหนุน 106,584,920 เบิกจ่ายแล้ว 53,362,380 คิดเป็นร้อยละ 50.07 - รายจ่ายอื่น 1,228,299,400 เบิกจ่ายแล้ว 156,915,840.32 คิดเป็นร้อยละ 12.78 2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 11 มกราคม 2566 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 37,282,028 บาท เบิกจ่าย 2,980,676 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สจส.

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 67

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 69.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

9.00

0 / 0

2

13.94

100 / 100

3

29.00

0 / 0

4

69.67

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **