หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี หมายถึงหน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ วันที่ สิ้นเดือน กันยา 2564 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)

19010000/19010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

เป้าหมายของโครงการ

- เป้าหมาย ร้อยละ 10

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

28/09/2564 : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 รายการ โดยเป็นรายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างTORและพิจารณารายละเอียดราคากลาง ขออนุมัติกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 31 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 29 รายการ ส่วนรายการที่เหลือ 2 รายการ คือ - รายการชุดผจญเพลิงในอาคาร 400 ชุด - รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 14 คัน ดำเนินการขออนุมัติกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-08-21)

21/08/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 รายการ โดยเป็นรายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างTORและพิจารณารายละเอียดราคากลาง - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 17 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 2 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 29 รายการ ยังไม่ได้ของวด 2 รายการ รายการที่เหลืออยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและขออนุมัติกันเหลื่อมปีกรณีไม่ก่อหนี้ ก่อหนี้แล้ว 24 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 7 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-20)

20/07/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 รายการ โดยเป็นรายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้คณะกรรมการกำหนดTORเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 17 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 2 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 29 รายการ ยังไม่ได้ของวด 2 รายการ ก่อหนี้แล้ว 24 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 7 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-06-21)

21/06/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 รายการ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 17 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 2 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 24 รายการ ยังไม่ได้ของวด 7 รายการ ก่อหนี้แล้ว 24 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 7 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-20)

20/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 1 รายการ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 17 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 24 รายการ ยังไม่ได้ของวด 7 รายการ ก่อหนี้แล้ว 21 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 10 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-21)

21/04/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 2 รายการ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 17 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 20 รายการ ยังไม่ได้ของวด 11 รายการ ก่อหนี้แล้ว 18 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 13 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-19)

19/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 2 รายการ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 15 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 2 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 17 รายการ ยังไม่ได้ของวด 14 รายการ ก่อหนี้แล้ว 13 รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ 18 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-19)

19/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ,หมวดค่าสาธารณูปโภคและหมวดรายจ่ายอื่น ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือนเป็นปกติ สำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งหมด 66 รายการ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม มีทั้งหมด 8 รายการ ของวดแล้ว 6 รายการ ยังไม่ได้ของวด 2 รายการ - งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย มีทั้งหมด 17 รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 17 รายการ - งานอำนวยการสาธารณภัย มีทั้งหมด 10 รายการ ของวดแล้ว 10 รายการ - งานปฎิบัติการดับเพลิง มีทั้งหมด 31 รายการ ของวดแล้ว 17 รายการ ยังไม่ได้ของวด 14 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-20)

20/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด/ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-12-18)

12/18/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-20)

20/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ/ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

45.00

85 / 100

2

50.00

100 / 100

3

60.00

0 / 0

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **