หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรในทะเบียนราษฎรมากกว่า 5 ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการให้บริการ จัดบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ในแต่ละปีกรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาท (รวมทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ประกอบด้วยงบรายจ่ายดำเนินการและงบรายจ่ายลงทุน ในส่วนนี้มีทั้งที่เป็นงบประมาณที่ดำเนินการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และงบประมาณที่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป อีกจำนวนมาก ดังนั้นการวางแผนงบประมาณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดความคล่องตัว และประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงภาระผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานครในอนาคต ในช่วง 3 – 5 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ทราบถึงภาระผูกพันงบประมาณของกรุงเทพมหานครในอนาคต (ระยะปานกลาง) 2.2 เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานครต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-18)

18/09/2566 : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เสนอแผนงบประมาณระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 1902/1536 ลว 12 กย 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-08-22)

22/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนฯ และเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-06-29)

29/06/2566 : ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการมีมติแก้ไขร่างแผนฯ ตามที่ฝ่ายเลขาเสนอ ขณะที่อยุ่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขร่างแผนฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-05-27)

27/05/2566 : นำข้อมูลที่รวบรวมหารือผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-03-03)

03/03/2566 : เตรียมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-01-27)

ต.ค. 2565 - เตียมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5% พ.ย. 2565 - เตรียมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5% ธ.ค. 2565 - เตรียมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : มีแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

20.00

0 / 0

2

40.00

100 / 0

3

60.00

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **