หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองหลวงของประเทศมีประชากรในทะเบียนราษฎรกว่า 5 ล้านคน และมีประชากรแฝงที่มาใช้บริการในแต่ละวันอีกจำนวนมากทำให้การจัดสรรงบประมาณในการให้บริการกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ การจัดบริการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีหน่วยรับงบประมาณเสนอคำของบประมาณเป็นรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายที่ปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วนั้นในแต่ละปี เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนโดยรวม กรุงเทพมหานครโดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) โดยในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) เพื่อทบทวนรายการ/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นงานประจำพื้นฐานที่ควรปรากฏในเกณฑ์ดังกล่าว ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับตัวชี้วัดประจำปีที่กำหนด

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า 2.2 เพื่อให้สามารถวัดผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) โดยในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

25/09/2566 : มีจำนวนโครงการที่ถอย/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้จำนวน 39 โครงการ (เสร็จสิ้นกิจกรรม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-08-30)

30/08/2566 : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้ออกเล่มหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : ได้ออกเล่มหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-05-31)

31/05/2566 : ต.ค. 65 ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง 30% พ.ย. 65 มีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) และนำมติที่ประชุมมาจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 60% ธ.ค.65 เสนอหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 90 % ม.ค. 66 ประเมินผลการดำเนินการโดยสามารถถอด/ย้ายไปสับเปลี่ยนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายอื่น ในหลักเกณฑ์ทั่วไปการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-03-28)

28/03/2566 : เตรียมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2023-01-27)

27/01/2566 : ต.ค. 2565 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2446/2565 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65และมีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2565 ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 15/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีการหารือร่วมกับหน่วยรับงบประมาณ 60% พ.ย. 2565 - คณะกรรมการมีการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ย. 2565 เพื่อนำผลการประชุมของคณะทำงานฯ หารือเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) และนำมติที่ประชุมคณะทำงานฯ มาจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 40%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

100.00

0 / 0

2

100.00

100 / 0

3

100.00

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **