หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,000,000,000 บาท และเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และไม่ให้มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) และประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)

20021300/20021300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน 2.2 เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ 2567 แบบไม่มีหนี้ผูกพันรวมทุกหน่วยรับงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

25/09/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-08-22)

22/08/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2566และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พศ 2566 พศ 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พศ 2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) และรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-06-29)

29/06/2566 : ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ของหน่วยรับงบประมาณ ให้ได้ร้อยละ 77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-05-24)

24/05/2566 : เม.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครและรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-03-31)

31/03/2566 : ต.ค. 65 จัดทำและเสนอขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 10% พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนตุลาคมคม 2565 15% ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 และเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันค่าครุภัณฑ์ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 30% ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2565 35% ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 40% มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติฯ 55%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

20.00

0 / 0

2

60.00

100 / 0

3

80.00

100 / 100

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **