หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการ งบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ การจัดทำเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบและแบบรายงานคำชี้แจงต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยระบบคำขอตั้งงบประมาณ และระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MIS2) ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕53 (เปิดใช้งาน พ.ศ. ๒๕54) โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้ระบบสามารถใช้งานได้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งในเชิงนโยบาย ในด้านการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกต่อหน่วยรับงบประมาณ อย่างไรก็ตามระบบงานสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันประสบกับปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงระบบอันเนื่องมาจากระบบไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ หรือผู้ผลิตประกาศยกเลิกการให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับเทคโนโลยีนั้นแล้ว ประกอบกับระบบขาดความยืดหยุ่นไม่รองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายปีและตามวาระการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารในชุดต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำโครงสร้างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการเชื่อมโยงกับทุกระบบงานของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในรูปแบบเชิงบูรณาการ มีปัญหาในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานสำหรับใช้ในการอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดสรรและติดตามงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาการแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อรองรับวิธีการนำเข้าข้อมูลด้านงบประมาณที่หลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้โครงสร้างฐานข้อมูลซับซ้อน ใช้ระยะเวลานานในการประมวลผลข้อมูล ไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานข้อมูลด้านงบประมาณของผู้ใช้งานได้ในระยะเวลาที่เร่งด่วน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS: Performance-based Budgeting Information System) ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีในท้องตลาด มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ และรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยระบบฯ ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน รองรับความต้องการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลด้านการงบประมาณสำหรับใช้สนับสนุนประกอบการตัดสินใจ สามารถเผยแพร่สารสนเทศด้านการงบประมาณสำหรับผู้สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดหาระบบและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้

20021200/20021200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ-กรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มีระบบสารสนเทศรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความเป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐาน (Budgeting automation and standardization) 3.2 มีการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process Improvement) 3.3 สามารถบูรณาการกลยุทธ์เข้ากับการวางแผนงบประมาณ (Integrate strategy with budget planning) 3.4 สนับสนุนการบริหารวินัยทางการเงินและความยั่งยืนทางการคลัง (Financial discipline and fiscal sustainability) 3.5 สนับสนุนการนำกรอบงบประมาณระยะปานกลางมาใช้ (Adopt a medium term budget framework) 3.6 สนับสนุนการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance oriented budgeting)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-18)

18/09/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 4,5 เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-08-22)

22/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5 , และอยู่ระหว่างขอขยายเวลาตรวจรับงานงวดที่ 4 และงานงวดที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-07-21)

21/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4,5 และขอขยายเวลาตรวจรับงานงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-06-29)

30/06/2566 :เม.ย. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 4 และขอขยายเวลาตรวจรับงานงวด 4 พ.ค. - ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร - หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (หน่วยงาน) - หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - หลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 - อยุ่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-05-31)

31/05/2566 :เม.ย. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 4 และขอขยายเวลาตรวจรับงานงวด 4 พ.ค. - ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร - หลักสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (หน่วยงาน) - หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - หลักสูตร สำหรับผู้ดูแลระบบ - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 - อยุ่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4 และ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-04-12)

12/04/2566 : เดือนมกราคม 2566 - พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ทดสอบระบบงานจัดทำคำขอฯ , งบกลาง - ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 120 วัน (สิ้นสุด 19 พ.ค. 66) เดือนกุมภาพันธ์ 256 - ทดสอบระบบงานระบบติดตามฯ , เงินอุดหนุนรัฐบาล เดือนมีนาคม 2566 - ทดสอบระบบงานเงินอุดหนุนรัฐบาล , หน่วยงานการพาณิชย์ - พิจารณาแผนการฝึกอบรม เดือนเมษายน 2566 - พัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ทดสอบระบบงานเงินอุดหนุนรัฐบาล , ระบบ Administrator

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน : 5

ผลงานที่ทำได้ ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

0 / 0

2

60.00

100 / 0

3

70.00

100 / 100

4

95.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **