หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

23010000/23010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5.1

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 5.1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%

๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-16)

16/09/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,315,422,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว 871,871,366.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.28 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 63.82 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 62.16 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 63.72

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-09-06)

06/09/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,171,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว 768,263,727.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.28 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 55.69 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 61.33 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 56.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-17)

17/08/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,171,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว 741,528,436.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.25 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 53.06 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 84.29 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 54.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-05)

05/08/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,171,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว 713,445,624.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.12 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 50.40 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 84.29 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 51.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-20)

20/07/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,171,598 บาท เบิกจ่ายแล้ว 694,839,864.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.71 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 48.65 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 84.13 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 50.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-07-01)

01/07/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,286,928 บาท เบิกจ่ายแล้ว 635,173,982.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 344.94 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อย 83.07 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 46.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

18/06/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,684,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 579,305,819.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.93 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 39.54 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 81.92 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 41.41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-06-04)

04/06/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,684,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 519,522,917.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.40 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 35.75 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 80.98 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 37.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

24/05/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 พฤษภาคม งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 483,620,544.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.67 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 32.43 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 80.69 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 34.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-03)

03/05/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 427,824,731.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.44 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 28.90 การเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 7.04 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 27.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-23)

23/04/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 380,074,437.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.82 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.29 การเบิกจ่ายงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.90 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-02)

02/04/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 342,823,266.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.99 โดยการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.71 การเบิกจ่ายงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.73 รวมการเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และงบกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-17)

17/03/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 307,856,736.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-03)

03/03/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,884,260 บาท เบิกจ่ายแล้ว 253,755,692.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-16)

16/02/2564 : การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 235,747,977.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

21/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 169,236,820.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-12-16)

16/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 91,445,155.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

26/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน สรุปการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,318,815,610 บาท เบิกจ่ายแล้ว 44,807,354.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

22/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-862

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **