หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบบุคลากร ได้แก่ รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง รายการเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร และรายการเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23010000/23010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณให้ไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-08-31)

31/08/2566 : สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,327,889,199.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 919,593,017.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-07-26)

26/07/2566 : สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,327,868,199.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 809,249,963.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-06-27)

27/06/2566 : สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,324,801,550.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 695,175,855.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-05-30)

30/05/2566 : สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,319,316,049.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 601,151,534.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-04-28)

2023-04-28 สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,228,329,495.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 486,573,967.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-03-29)

29/03/2566 : สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลางยกเว้นรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 งบประมาณหลังปรับโอน 1,220,208,841 บาท เบิกจ่ายแล้ว 343,348,685.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

11.90

0 / 0

2

28.14

0 / 0

3

52.47

0 / 0

4

88.55

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **