หลักการและเหตุผล

เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยุ่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยุ่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารที่ได้บริหารงานที่ได้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-20)

20/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-08-21)

21/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2018-07-25)

25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม ปย.1 ปย.2 และ รวบรวมเอกสารแนบการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-06-26)

26/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-05-28)

28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-30)

30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงตาราง SR 1 และ โครงการฯ SR 2 ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2018-03-27)

27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารที่แก้ไข ส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-02-26)

26/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารตามที่ สตน. แจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-01-30)

30/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แก้ไขเอกสารตาราง SR1 และ SR2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2017-12-25)

25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-11-29)

29/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงตาราง SR 1 และ โครงการฯ SR 2 ให้สำนักงานตรวจสอบภายในวันที่28 พ.ย. 2560

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-30)

30/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมตัวชี้วัดของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

35.00

100 / 100

2

48.00

100 / 100

3

60.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **