หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

50040800/50040800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ - รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีในระบบ MIS

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-09-23)

23/09/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ร้อยละ 80 (งบประมาณหลังปรับโอน 204,477,075 บาท ยอดเบิก 162,991,004.45 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-21)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้ร้อยละ 65 (งบประมาณหลังปรับโอน 219,581,075 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 142,123,905.84 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-07-19)

19/07/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 61 (งบประมาณหลังปรับ โอน 219,581,075 บาท ยอดเงินเบิกจ่าย 132,950,882.80 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-06-18)

18/06/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้ร้อยละ 54 (งบประมาณหลังปรับโอน 220,384,600 บาท ยอดเบิกจ่าย 118,372,594.31 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-05-27)

27/05/2564 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 27 พ.ค .2564 ได้ร้อยละ 47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-04-19)

19/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 39 (งบประมาณหลังปรับโอน 220,296,600 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 85,326,578.61 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-03-23)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-02-19)

19/02/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.72%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-26)

26/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 19.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-12-29)

29/12/2563 : สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 12.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-26)

26/11/2563 : ยอดการเบิกจ่ายของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 29 ต.ค. 63 เป็นร้อยละ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

13.00

100 / 100

2

27.69

100 / 100

3

47.94

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **