หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 2. จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภท งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบ บุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิก เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และ มีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

50060800/50060800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลื่อมปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-01-31)

31/01/2566 :  งบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 ไว้เบิกจ่ายในปี 2566  แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่มี)  แบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 41 ใบกัน เป็นเงิน 1,640,429.00 บาท (เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว)  สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทั้งสิ้น 342,212,502.- บาท ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 325,722,102.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 70,539,898.31 บาท - คิดเป็นร้อยละ 21.66  งบลงทุน 37 รายการ รวมเป็นเงิน 44,421,032.-บาท แบ่งเป็น  ค่าครุภัณฑ์ 29 รายการ เป็นเงิน 9,111,632.-บาท √ ก่อหนี้ครบทุกรายการแล้ว √ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 2,703,790.-บาท √ ยกเลิกรายการชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์- จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,862,102.-บาท (ระบบโซล่าเซลล์) LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี66-67) 2 โครงการ รวม 8 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 35,309,400.-บาท √ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 % จำนวน 3 รายการ (โรงเรียนวัดดอกไม้, โรงเรียนวัดปริวาศ, โรงเรียนวัดคลองใหม่) √ อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าดำเนินการ จำนวน 3 รายการ (โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดคลองภูมิ, โรงเรียนวัดช่องนนทรี) √ อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) จำนวน 1 โครงการ (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้ฯ ) √ ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 โครงการ (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดด่านฯ )  งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 45,355,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย :

ผลงานที่ทำได้ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.00

0 / 0

2

0.00

0 / 0

3

0.00

0 / 0

4

0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **