หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

50110800/50110800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนส่งให้สำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2023-09-25)

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2566 สำนักงานเขตบางกะปิ เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 99.12 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 96.50 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 95.91 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 97.45 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 58.43 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 10.50 6. หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 85.67 7. หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 89.48 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.43

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2023-08-30)

30/08/2566 : ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 l.ค. 2566 สำนักงานเขตบางกะปิ เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 83.96 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 84.72 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 65.96 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 67.62 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 50.55 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 10.37 6. หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 55.32 7. หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 69.77 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 71.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-07-25)

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2566 สำนักงานเขตบางกะปิ เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 76.08 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 77.03 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 55.14 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 88.74 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 49.05 - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 3.90 6. หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 43.10 7. หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 65.61 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 64.18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2023-06-26)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 68.30 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 69.51 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 48.11 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 79.13 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 8.26 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 39.92 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 62.77 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 55.94

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2023-05-22)

22/05/2566 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 59.75 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 61.97 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 38.09 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 67.62 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 8.26 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 32.89 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 59.46 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 48.93

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2023-04-22)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 52.37 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 54.18 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 33.14 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 63.88 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 8.61 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 30.15 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 57.67 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 44.09

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-03-21)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 45.09 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 46.19 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 27.23 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 60.99 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 9.15 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 23.18 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 9.93 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 30.79

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-02-21)

สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 37.43 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 37.85 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 21.93 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 56.42 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.25 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 10.57 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 7.09 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 24.39

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2023-01-23)

สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2566 ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 29.87 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 30.28 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 14.52 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 26.62 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.58 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 6. หมวดเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 3.74 7. หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 4.83 สรุปการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 17.76

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **