หลักการและเหตุผล

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ตามข้อบัญญัติงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ

50140800/50140800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการติดตามงบประมาณเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่อหนี้งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-12-30)

30/12/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 15.14 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.62 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 30 รายการ เป็นเงิน 1,973,200 บาท ค่าที่ดิน 5 รายการ เป็นเงิน 5,612,000 บาท รวม 35 รายการ เป็นเงิน 7,585,200 บาท ก่อหนี้แล้ว 30 รายการ เป็นเงิน 1,897,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 19,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-11-26)

26/11/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 8.23 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 8.71 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 1,973,200 บาท ค่าที่ดิน 30 รายการ เป็นเงิน 5,612,000 บาท รวม 35 รายการ เป็นเงิน 7,585,200 บาท ก่อหนี้แล้ว - รายการ เป็นเงิน -บาท เบิกจ่ายแล้ว -รายการ เป็นเงิน -บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2021-10-29)

29/10/2564 : : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.55 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.55 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 1,973,200 บาท ค่าที่ดิน 30 รายการ เป็นเงิน 5,612,000 บาท รวม 35 รายการ เป็นเงิน 7,585,200 บาท ก่อหนี้แล้ว - รายการ เป็นเงิน .- บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน - บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2021-09-28)

28/09/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.61 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.12 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.68 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 33 รายการ เป็นเงิน 31,073,264.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 30 รายการ เป็นเงิน 21,984,282 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.0 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.56 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.09 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 33 รายการ เป็นเงิน 31,073,264.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 26 รายการ เป็นเงิน 6,711,822 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-27)

27/07/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.28 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.40 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.99 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 33 รายการ เป็นเงิน 31,073,264.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 4,650,822 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

28/06/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.48 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.20 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.77แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 33 รายการ เป็นเงิน 31,073,264.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 21 รายการ เป็นเงิน 1,551,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-05-28)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-29)

29/04/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 33.69 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.46ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.77แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 32 รายการ เป็นเงิน 28,851,042.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน 454,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-03-31)

อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.54 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.02 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.05แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 32 รายการ เป็นเงิน 28,851,042.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน 454,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

28/02/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 22.06 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.28 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.72 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 29 รายการ เป็นเงิน 10,616,812 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน 454,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

1/29/2021 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.08 2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.22 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.6 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่อหนี้แล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 4,772,712 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 405,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

30/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น งบประจำปีเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 10.94 งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 87.21 และในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.15 ผลการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท ก่อหนี้แล้ว 10 รายการ เป็นเงิน 4,413,112.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น งบประจำปีเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.17 งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 82.05 และในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 7.78 ผลการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 74.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.00

100 / 100

2

32.60

100 / 100

3

50.00

100 / 100

4

74.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **