หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

50160800/50160800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประาณหลักปรับโอนบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-09-27)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. รายงานเงินคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งให้สำนักงบประมาณ 4. โอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อไปตั้งเป็นรายการเงินโบนัส 5. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 6. จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 80.19 % ปัญหาอุปสรรค -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-08-25)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. รายงานเงินคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งให้สำนักงบประมาณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 4. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อซ่อมแซมลานกีฬาชุมชนวัดกันตทาราราม เป็นเงิน 494,900 บาท 5. รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) สำนักงานเขตธนบุรี 6. ขออนุมัติจัดสรร งวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7. ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 60.39 % ปัญหาอุปสรรค -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2023-07-27)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. จัดทำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4. ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายการค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 5. รายงานเงินคงเหลือหลังก่อหนี้/เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งให้สำนักงบประมาณ 6. ขออนุมัติโอนถั่วจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7. ส่งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 55.60 % ปัญหาอุปสรรค -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-06-29)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 1.รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2.ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน 3.รายงานยืนยันยอดขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ 2565) ไว้จ่ายปี 2566 จำนวนเงินที่เบิกจ่ายและจำนวนเงินที่ไม่ได้ขยายและพับไป 4.ขออนุมัติถั่วจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าวัสดุยานพาหนะ 5.ขออนุมัติจัดสรรเงินงวดที่ 3 ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6.ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 รายการค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 7.รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8.รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 50.17 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2023-05-26)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2.ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. รายงานยืนยันยอดขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ 2565) ไว้จ่ายปี 2566 จำนวนเงินที่เบิกจ่ายและจำนวนเงินที่ไม่ได้ขยายและพับไป 4. ขออนุมัติถั่วจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าสาธารณูปโภคฝ่ายโยธา 5. ขออนุมัติจัดสรรเงินงวดที่ 3 ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 46.97 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-04-24)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. รายงานยืนยันยอดขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปีงบประมาณ 2565) ไว้จ่ายปี 2566 จำนวนเงินที่เบิกจ่ายและจำนวนเงินที่ไม่ได้ขยายและพับไป 4. ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 5. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งเป็นรายจ่ายอื่นพร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร 6. รายงานข้อมูลประกอบการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักการคลัง 7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แบบ ง.202 ตามแบบฟอร์มใหม่งบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ.ศ. .... 8. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 22.31 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2023-03-24)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 - รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน - รายงานข้อมูลการแบบประเมินความเป็นไปได้ของรายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 - ติดตามคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ออกดูพื้นที่รายที่ของบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ประชุมคณะกรรมวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 - รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - จัดทำประเมินความเป็นไปได้รายการที่จัดทำงบประมาณฐานศูนย์ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 - ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 - ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เหลือจ่ายไปตั้งเป็นรายจ่ายอื่นพร้อมขออนุมัติเงินจัดสรร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2566 - ขออนุมัติจัดสรร งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 - ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 18.40 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีคะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2023-02-27)

งานด้านงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 - รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี - ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน - คณะผู้บริหารเขตธนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ.ศ. ... วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พิจารณางบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมพาคณะกรรมการออกดูพื้นที่รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามคำของบประมาณปี พ.ศ. 2567 – จัดประชุมร่วมกับส่วนราชการเพื่อแนะแนวทางในการจัดทำและหาแนวทางร่วมกันในการโอนเงินเหลือจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้ชำระไปแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 912 บาท - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าลานกีฬา จำนวน 3 ลาน ได้แก่ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 84 พรรษา ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 88 พรรษา (S8) และลานกีฬารวมน้ำใจพระราม 3 รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,154,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-25)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 1.รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2.ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3.ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 12 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งานบำรุงรักษาซ่อมแซม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 เชื่อมซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 บริเวณจากปากซอยสุทธาราม 2 ถึงวัดราชวรินทร์ เป็นเงิน 11,280,000.- บาท 4.ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,800.- บาท 5.คีย์คำของบประมาณ ประเภทงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6.ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 1 ครั้งที่ 13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งานงบประมาณโรงเรียน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์ เป็นเงิน 1,082,600.- บาท 7.ขออนุมัติเงินจัดสรรงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น 8.ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สงม.1) (แบบ สงม.2 ฝ่ายการศึกษา) ครั้งที่ 1 9.เร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้จัดทำไว้ ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 19.92 % ปัญหาอุปสรรค -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2022-12-31)

31/12/2565 : ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2565 1. เร่งรัดให้แต่ละฝ่ายจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สงม.1 และ สงม.2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น 2. ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน 3. ดำเนินการขออนุมัติเงินงวดครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น 4. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปี 2566 5. เร่งรัดให้ทุกฝ่าย/โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด 6. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 7. ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายเป็นค่ารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ เป็นเงิน 85,800 บาท 8. ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเงิน 19,820 บาท 9. ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างประจำที่ยุบกรอบอัตราไป เป็นเงิน 902,265.65 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 3.70 % ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 1. ขออนุมัติเงินจัดสรรเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต เป็นเงิน 2,800.-บาท งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง เป็นเงิน 8,800.-บาท งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 4,300.- บาท งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา เป็นเงิน 348,000.-บาท งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 25,600.-บาท งานงบประมาณโรงเรียน เป็นเงิน 1,169,000.- บาท 2. ขออนุมัติเงินจัดสรรเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 8 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต เป็นเงิน 390,000.-บาท งานป้องกันและควบคุมโรค เป็นเงิน 75,000.-บาท งานงบประมาณโรงเรียน เป็นเงิน 296,000.- บาท 3. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 4. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 5. ขออนุมัติเงินจัดสรรเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา เป็นเงิน 1,357,500.- บาท 6. ขออนุมัติเงินจัดสรรเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 10 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สำหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต เป็นเงิน 1,420,000.- บาท งานบำรุงรักษาซ่อมแซม เป็นเงิน 1,278,900.- บาท งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นเงิน 909,000.-บาท งานงบประมาณโรงเรียน เป็นเงิน 437,068.- บาท ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 8.45 % ปัญหาอุปสรรค - ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 1. รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 4. จัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 5. จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 6. ลงข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน 7. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 และจัดทำรายการงานการประชุม ดำเนินการเบิกจ่ายได้จำนวน 14.20 % ปัญหาอุปสรรค -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบระมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

25.00

0 / 0

2

40.00

0 / 0

3

50.00

0 / 0

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **