หลักการและเหตุผล

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 77 ไตรมาสที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 100

50230800/50230800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 จากฝ่ายต่าง ๆ 10 ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยวิธีการติดตามผลการดำเนินการในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางขุนเทียน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-25)

25/09/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.58 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.97 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.02 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.62 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.98 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2023-08-25)

25/08/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 62.65 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 72.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 56.13 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.55 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.63 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 11.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2023-07-26)

26/07/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.49 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.48 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 51.49 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.35 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2023-06-23)

23/06/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.94 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.87 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.23 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.81 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 56.71 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2023-05-25)

25/05/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.67 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.65 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.09 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.73 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.48 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-04-25)

25/04/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.40 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.32 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.31 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.73 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.13 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2023-03-31)

31/03/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.04 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.42 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.94 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 33.87 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.47 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

20.00

100 / 100

2

54.00

0 / 0

3

0.00

0 / 0

4

0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **