หลักการและเหตุผล

. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จบำนาญ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

50240800/50240800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้ - การประชุมของผู้บริหารสำนักงานเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS ตามแบบ ง.401

เป้าหมายของโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

23/09/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 224,616,354.26 คิดเป็นร้อยละ 77.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

31/08/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 198,922,737.31 คิดเป็นร้อยละ 68.97 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 188,108,549.64 คิดเป็นร้อยละ 65.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีึ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-06-24)

24/06/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 56.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-05-28)

28/05/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 47.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-28)

28/04/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 40.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-03-25)

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 33.65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-27)

27/01/2564 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 18.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-12-22)

22/12/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-24)

24/11/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

27/10/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 4.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

11.50

100 / 100

2

34.00

100 / 100

3

57.00

0 / 0

4

77.88

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **