หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมืองมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจึงต้องมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตดอนเมืองได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

50250800/50250800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 77.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :1. หมวดรายจ่ายอื่นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีมาตรการและข้อจำกัดในเรื่องของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID - 19) 2. ไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 64.10

** ปัญหาของโครงการ :-การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-31)

สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 60.75

** ปัญหาของโครงการ :/เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-30)

30/06/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 54.67 - งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท เบิกจ่ายได้ 71,081,567.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.91 - งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท เบิกจ่ายได้ 3,409,789.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.79 - รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 188,096,507.00 บาท เบิกจ่ายได้ 74,491,356.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 41.18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

27/04/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 34.58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

29/03/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 28.17 - งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) งบประมาณหลังปรับโอน 192,620,400.00 บาท เบิกจ่ายได้ 35,973,345.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.68 - งบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท เบิกจ่ายได้ 1,679,895.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.72 - รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง งบประมาณหลังปรับโอน 206,955,748.00 บาท เบิกจ่ายได้ 37,653,241.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-02-24)

24/02/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 22.15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

29/01/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 16.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

29/12/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 10.61%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

26/11/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 4.93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

27/10/2563 : จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

1.00

100 / 100

2

1.40

100 / 100

3

3.00

100 / 100

4

5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **