หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้

50260800/50260800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

เป้าหมายของโครงการ

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-09-14)

14/09/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังปรับโอน เป็นเงิน 471,344,247.81 บาท เบิกจ่ายเงิน 374,344,247.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-31)

31/08/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,010,375.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 321,836,819.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-07-28)

28/07/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลัังปรับโอน เป็นเงิน 491,010,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 306,367,836.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.40

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้หลายโครงการจะต้องมีการยกเลิกดำเนินการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ยอดเบิกจ่ายน้อยลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-06-30)

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน เป็นเงิน 491,010,375 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 266,353,933.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายเงิน 218,364,095.57 บาท คิดเป็น 43.17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-04-30)

30/04/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 182,189,061.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30/03/2564 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 151,485,394.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-26)

02/26/2021 อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 114,664,591.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-30)

01/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 85,665,549.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 52,252,814.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 และได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตจตุจักร ที่ 432/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,829,930 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 25,345,417.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-10-26)

10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ติดตามงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 505,721,930 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 20,556,988.74 คิดเป็นร้อยละ 4.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ควาสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.00

100 / 100

2

30.00

100 / 100

3

54.00

100 / 100

4

94.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **