หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

50280800/50280800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-09-20)

20/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 351,142,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 243,027,454.17 บาท คิดเป็น 69.21 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,644,300.00 เบิกจ่าย 99,295,538.87 บาท คิดเป็น 72.67 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,618,693.11 บาท คิดเป็น 62.42 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 51,045,550.84 บาท คิดเป็น 76.00 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,024,207.18 บาท คิดเป็น 63.75 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.58 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 25,536,287.17 บาท คิดเป็น 80.99 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 14,965,567.00 บาท คิดเป็น 59.31 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-27)

27/08/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 211,352,847.15 บาท คิดเป็น 59.97 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,650,900.00 เบิกจ่าย 89,035,001.20 บาท คิดเป็น 65.16 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,822,300.00 เบิกจ่าย 21,186,293.11 บาท คิดเป็น 56.02 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 45,536,162.93 บาท คิดเป็น 67.80 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,597,812.00 เบิกจ่าย 7,162,647.56 บาท คิดเป็น 56.86 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.58 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 23,046,287.17 บาท คิดเป็น 73.10 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 12,763,810.00 บาท คิดเป็น 39.20 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 10,835,045.18 บาท คิดเป็น 40.89 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 352,406,729.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 191,175,309.88 บาท คิดเป็น 54.25 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,650,900.00 เบิกจ่าย 89,043,035.20 บาท คิดเป็น 65.16 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,822,300.00 เบิกจ่าย 21,166,165.37 บาท คิดเป็น 55.96 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,100,850.00 เบิกจ่าย 41,301,908.17 บาท คิดเป็น 63.44 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,663,900.00 เบิกจ่าย 7,055,526.84 บาท คิดเป็น 48.11 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.58 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 11,006,533.17 บาท คิดเป็น 34.91 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 9,838,210.00 บาท คิดเป็น 30.21 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 9,976,331.13 บาท คิดเป็น 37.65 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-06-30)

30/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 169,640,144.89 บาท คิดเป็น 47.42 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,650,900.00 เบิกจ่าย 78,475,746.35 บาท คิดเป็น 57.43 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,822,300.00 เบิกจ่าย 18,744,967.38 บาท คิดเป็น 49.56 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,508,850.00 เบิกจ่าย 37,535,900.11 บาท คิดเป็น 57.30 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,663,900.00 เบิกจ่าย 6,482,665.56 บาท คิดเป็น 44.21 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 7,486,435.00 บาท คิดเป็น 20.55 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 9,547,890.00 บาท คิดเป็น 29.32 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 9,578,940.49 บาท คิดเป็น 36.15 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-05-28)

28/05/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 147,291,454.32 บาท คิดเป็น 41.17 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,671,900.00 เบิกจ่าย 68,590,128.29 บาท คิดเป็น 50.19 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,780,300.00 เบิกจ่าย 16,171,180.71 บาท คิดเป็น 42.80 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,505,850.00 เบิกจ่าย 31,461,813.62 บาท คิดเป็น 48.03 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 5,348,833.49 บาท คิดเป็น 36.42 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 7,364,935.00 บาท คิดเป็น 20.21 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 7,623,370.00 บาท คิดเป็น 23.41 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 8,943,593.21 บาท คิดเป็น 33.76 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-30)

30/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 124,223,749.07 บาท คิดเป็น 34.72 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,671,900.00 เบิกจ่าย 58,983,574.74 บาท คิดเป็น 43.16 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,780,300.00 เบิกจ่าย 13,941,504.59 บาท คิดเป็น 36.90 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,505,850.00 เบิกจ่าย 27,975,411.38 บาท คิดเป็น 42.71 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 5,033,026.99 บาท คิดเป็น 34.27 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 416,230.00 บาท คิดเป็น 1.14 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 7,486,790.00 บาท คิดเป็น 22.99 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 8,599,611.37 บาท คิดเป็น 32.46 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-03-29)

29/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 98,419,122.37 บาท คิดเป็น 27.51 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,671,900.00 เบิกจ่าย 49,301,999.07 บาท คิดเป็น 36.07 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,780,300.00 เบิกจ่าย 11,730,794.92 บาท คิดเป็น 31.05 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,505,850.00 เบิกจ่าย 20,203,828.04 บาท คิดเป็น 30.84 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 3,160,932.97 บาท คิดเป็น 21.52 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 5,230,855.00 บาท คิดเป็น 16.06 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 7,003,112.37 บาท คิดเป็น 26.43 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 79,754,437.13 บาท คิดเป็น 22.29 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,671,900.00 เบิกจ่าย 41,204,539.07 บาท คิดเป็น 30.15 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,780,300.00 เบิกจ่าย 10,909,361.76 บาท คิดเป็น 28.88 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,505,850.00 เบิกจ่าย 16,618,905.29 บาท คิดเป็น 25.37 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 3,014,247.93 บาท คิดเป็น 20.52 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 1,787,600.00 บาท คิดเป็น 23.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 2,628,435.00 บาท คิดเป็น 8.07 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 3,591,3486.08 บาท คิดเป็น 13.55 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-26)

26/01/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,768,250.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 55,252,677.01 บาท คิดเป็น 15.44 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,671,900.00 เบิกจ่าย 29,461,579.07 บาท คิดเป็น 21.56 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,780,300.00 เบิกจ่าย 7,265,232.74 บาท คิดเป็น 19.23 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,505,850.00 เบิกจ่าย 10,657,175.03 บาท คิดเป็น 16.27 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 2,863,619.03 บาท คิดเป็น 19.50 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 285,500.00 บาท คิดเป็น 3.74 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 1,798,585.00 บาท คิดเป็น 5.52 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 2,920,986.14 บาท คิดเป็น 11.02 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

12/30/2020 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ร้อยละ 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-26)

26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,746,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 16,465,266.24 บาท คิดเป็น 4.60 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,815,900.00 เบิกจ่าย 9,290,885.05 บาท คิดเป็น 6.79 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,636,300.00 เบิกจ่าย 2,409,041.90 บาท คิดเป็น 6.40 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,484,100.00 เบิกจ่าย 2,879,655.65 บาท คิดเป็น 4.40 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 1,612,540.46 บาท คิดเป็น 10.98 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,495,400.00 เบิกจ่าย 273,143.18 บาท คิดเป็น 1.03 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.42 (2020-10-26)

26/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 357,638,500.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 12,239,171.65 บาท คิดเป็น 3.42 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 136,815,900.00 เบิกจ่าย 9,280,250.00 บาท คิดเป็น 6.78 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,636,300.00 เบิกจ่าย 2,377,548.29 บาท คิดเป็น 6.32 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 65,484,100.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 14,687,900.00 เบิกจ่าย 581,373.36 บาท คิดเป็น 3.96 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,626,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 36,436,900.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 26,387,400.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.13

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.00

100 / 100

2

27.00

100 / 100

3

47.00

100 / 100

4

64.13

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **