หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม.กำหนด

50280800/50280800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม.กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2022-09-26)

26/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 287,154,097.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 278,946,653.08 บาท คิดเป็น 97.14 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 120,487,485.00 เบิกจ่าย 120,487,082.59 บาท คิดเป็น 100 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 27,525,094.00 เบิกจ่าย 27,525,090.83 บาท คิดเป็น 100 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 62,174,493.00 เบิกจ่าย 57,292,261.42 บาท คิดเป็น 92.15 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 7,070,519.00 เบิกจ่าย 6,885,084.35 บาท คิดเป็น 97.38 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,832,709.00 เบิกจ่าย 5,832,709.00 บาท คิดเป็น 100 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 25,270,996.00 เบิกจ่าย 23,253,321.00 บาท คิดเป็น 92.02 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 38,792,801.00 เบิกจ่าย 37,671,103.89 บาท คิดเป็น 97.11%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2022-08-30)

30/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 240,129,961.49 บาท คิดเป็น 73.67 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 134,381,600.00 เบิกจ่าย 110,375,877.49 บาท คิดเป็น 82.14 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 32,600,520.00 เบิกจ่าย 25,279,543.22 บาท คิดเป็น 77.54 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,669,530.00 เบิกจ่าย 43,455,662.01 บาท คิดเป็น 64.22 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 6,213,005.71 บาท คิดเป็น 52.33 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 18,198,042.00 บาท คิดเป็น 61.46 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,952,510.00 เบิกจ่าย 32,870,122.06 บาท คิดเป็น 74.79%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2022-07-26)

26/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 213,054,163.19 บาท คิดเป็น 65.36 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,558,200.00 เบิกจ่าย 100,258,619.40 บาท คิดเป็น 75.07 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,423,920.00 เบิกจ่าย 23,128,833.57 บาท คิดเป็น 69.20 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,669,530.00 เบิกจ่าย 36,542,803.35 บาท คิดเป็น 54.00 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 5,041,303.35 บาท คิดเป็น 42.46 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 15,259,992.00 บาท คิดเป็น 51.54 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,952,510.00 เบิกจ่าย 29,084,902.52 บาท คิดเป็น 66.17%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2022-06-28)

28/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 190,478,326.98 บาท คิดเป็น 58.44 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 89,364,603.73 บาท คิดเป็น 66.87 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,351,920.00 เบิกจ่าย 20,948,033.62 บาท คิดเป็น 62.81 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,669,530.00 เบิกจ่าย 30,928,940.40 บาท คิดเป็น 45.71 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 4,094,586.68 บาท คิดเป็น 34.49 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 14,130,875.00 บาท คิดเป็น 47.73% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 27,273,578.55 บาท คิดเป็น 52.06%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2022-05-26)

26/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 153,632,967.14 บาท คิดเป็น 47.13 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 79,180,524.84 บาท คิดเป็น 59.25 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,351,920.00 เบิกจ่าย 18,734,227.18 บาท คิดเป็น 56.17 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,669,530.00 เบิกจ่าย 25,462,835.54 บาท คิดเป็น 37.63 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 3,481,376.40 บาท คิดเป็น 29.32 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 13,604,777.00 บาท คิดเป็น 45.95% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 9,431,517.18 บาท คิดเป็น 21.46%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2022-04-27)

27/04/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 136,683,051.47 บาท คิดเป็น 41.93 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 69,455,214.84 บาท คิดเป็น 51.98% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,351,920.00 เบิกจ่าย 16,531,209.49 บาท คิดเป็น 49.57 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,669,530.00 เบิกจ่าย 21,677,104.49 บาท คิดเป็น 32.03 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 2,897,138.47 บาท คิดเป็น 24.40 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 13,455,758.00 บาท คิดเป็น 45.45% 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 8,928,917.18 บาท คิดเป็น 20.32%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2022-03-29)

29/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 117,600,079.64 บาท คิดเป็น 36.08 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 59,722,424.84 บาท คิดเป็น 44.69% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,351,920.00 เบิกจ่าย 14,327,785.54 บาท คิดเป็น 42.96 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,647,780.00 เบิกจ่าย 18,053,419.92 บาท คิดเป็น 26.69 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 2,379,494.75 บาท คิดเป็น 20.04 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 3,135,489.00 บาท คิดเป็น 53.44 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 12,650,176.00 บาท คิดเป็น 42.73 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 7,331,289.59 บาท คิดเป็น 16.68%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2022-02-28)

28/02/2565 : เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้ 29.22 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2022-01-28)

28/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 238,140,999.00 บาท คิดเป็น 22.63 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 39,624,284.84 บาท คิดเป็น 29.65% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 9,822,9070.47 บาท คิดเป็น 29.44 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 10,685,044.70 บาท คิดเป็น 15.80 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,884,542.55 บาท คิดเป็น 15.87 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 1,626,910.00 บาท คิดเป็น 27.73 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 7,447,085.00 บาท คิดเป็น 25.15 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 2,661,164.79 บาท คิดเป็น 6.06%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-12-29)

30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 52,962,961.39 บาท คิดเป็น 16.25 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 29,619,339.41 บาท คิดเป็น 22.17% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 7,480,990.36 บาท คิดเป็น 22.42 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 8,274,721.59 บาท คิดเป็น 12.23 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,420,369.80 บาท คิดเป็น 11.96 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 119,200.00 บาท คิดเป็น 2.03 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 5,026,885.00 บาท คิดเป็น 16.98 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 1,021,455.23 บาท คิดเป็น 2.32%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-30)

30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 32,278,408.13 บาท คิดเป็น 9.90 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 18,754,007.36 บาท คิดเป็น 14.03% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 4,991,610.89 บาท คิดเป็น 14.96 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 4,682,891.19 บาท คิดเป็น 6.92 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 867,084.03 บาท คิดเป็น 7.30 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 2,496,772.00 บาท คิดเป็น 8.43 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 486,042.66 บาท คิดเป็น 1.11%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-10-29)

29/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 11,784,413.68 บาท คิดเป็น 3.62 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,781,400.00 เบิกจ่าย 9,363,239.68 บาท คิดเป็น 7 % 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,218,000.00 เบิกจ่าย 2,412,000.00 บาท คิดเป็น 7.26 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,630,500.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 9,174.00 บาท คิดเป็น 0.08 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.13

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.00

100 / 100

2

27.00

100 / 100

3

47.00

100 / 100

4

64.13

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **