หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

50280800/50280800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายสามารถเบิกได้ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2023-09-29)

28/09/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 348,135,688.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 341,921,842.46 บาท คิดเป็น 98.22 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 120,201,025.00 เบิกจ่าย 120,157,798.36 บาท คิดเป็น 99.96% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 28,822,777.00 เบิกจ่าย 28,819,934.28 บาท คิดเป็น 99.99 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 69,694,835.00 เบิกจ่าย 68,646,091.06 บาท คิดเป็น 98.50 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 9,499,610.00 เบิกจ่าย 9,498,291.91 บาท คิดเป็น 99.99 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 35,909,534.00 เบิกจ่าย 35,908,134.00 บาท คิดเป็น 100 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 8,445,370.00 เบิกจ่าย 8,445,369.23 บาท คิดเป็น 100 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 22,596,109.00 เบิกจ่าย 21,679,399.00 บาท คิดเป็น 95.94 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 52,966,428.00 เบิกจ่าย 48,766,824.62 บาท คิดเป็น 92.07 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2023-08-29)

29/08/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,344,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 275,547,996.97 บาท คิดเป็น 70.77 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,187,560.00 เบิกจ่าย 109,997,470.03 บาท คิดเป็น 83.85% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,798,400.00 เบิกจ่าย 26,330,514.95 บาท คิดเป็น 82.80 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,722,990.00 เบิกจ่าย 48,609,654.39 บาท คิดเป็น 62.54 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 8,474,681.06 บาท คิดเป็น 84.59 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 37,550,250.00 เบิกจ่าย 18,020,192.00 บาท คิดเป็น 47.99 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 9,811,550.00 เบิกจ่าย 4,041,369.23 บาท คิดเป็น 41.19 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 16,874,706.00 บาท คิดเป็น 59.24 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,770,200.00 เบิกจ่าย 43,199,409.31 บาท คิดเป็น 68.82 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-07-25)

25/07/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 250,624,117.56 บาท คิดเป็น 64.37 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,187,560.00 เบิกจ่าย 99,760,475.04 บาท คิดเป็น 76.04% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,798,400.00 เบิกจ่าย 23,856,219.62 บาท คิดเป็น 75.02 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,722,990.00 เบิกจ่าย 43,219,707.94 บาท คิดเป็น 55.61 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 8,020,750.35 บาท คิดเป็น 80.06 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 37,249,250.00 เบิกจ่าย 17,321,492.00 บาท คิดเป็น 46.50 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 10,112,550.00 เบิกจ่าย 4,041,369.23 บาท คิดเป็น 39.96 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 13,782,735.00 บาท คิดเป็น 48.39 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,749,200.00 เบิกจ่าย 40,621,368.38 บาท คิดเป็น 64.74 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2023-06-27)

27/06/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 226,287,601.43 บาท คิดเป็น 58.12 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,187,560.00 เบิกจ่าย 89,695,875.95 บาท คิดเป็น 68.37% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,798,400.00 เบิกจ่าย 21,375,316.39 บาท คิดเป็น 67.22 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,722,990.00 เบิกจ่าย 37,065,416.73 บาท คิดเป็น 47.69 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 7,533,171.86 บาท คิดเป็น 75.19 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 36,794,450.00 เบิกจ่าย 16,378,432.00 บาท คิดเป็น 44.51 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 10,567,350.00 เบิกจ่าย 2,759,552.50 บาท คิดเป็น 26.11 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 12,633,831.00 บาท คิดเป็น 44.35 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,749,200.00 เบิกจ่าย 38,846,005.00 บาท คิดเป็น 61.91 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-05-24)

24/05/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 204,444,137.86 บาท คิดเป็น 52.51 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,330,040.00 เบิกจ่าย 78,694,401.20 บาท คิดเป็น 59.92% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,553,900.00 เบิกจ่าย 18,865,911.48 บาท คิดเป็น 59.79 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,825,010.00 เบิกจ่าย 31,560,833.30 บาท คิดเป็น 40.55 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 6,998,209.61 บาท คิดเป็น 69.85 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 34,614,430.00 เบิกจ่าย 16,364,432.00 บาท คิดเป็น 47.28 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 12,747,370.00 เบิกจ่าย 2,759,552.50 บาท คิดเป็น 21.65 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 11,401,453.00 บาท คิดเป็น 40.03 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,749,200.00 เบิกจ่าย 37,799,344.77 บาท คิดเป็น 60.24 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2023-04-26)

26/04/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,301,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 181,826,349.14 บาท คิดเป็น 46.71 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,330,040.00 เบิกจ่าย 68,998,794.85 บาท คิดเป็น 52.54% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,553,900.00 เบิกจ่าย 16,429,911.48 บาท คิดเป็น 52.07 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,825,010.00 เบิกจ่าย 26,720,856.98 บาท คิดเป็น 34.33 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 6,307,213.67 บาท คิดเป็น 62.96 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 34,330,860.00 เบิกจ่าย 16,035,612.00 บาท คิดเป็น 46.71 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 13,030,940.00 เบิกจ่าย 2,759,552.50 บาท คิดเป็น 21.18 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 10,769,134.00 บาท คิดเป็น 37.81 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,727,200.00 เบิกจ่าย 33,805,273.66 บาท คิดเป็น 53.89 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2023-03-27)

27/03/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,072,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 119,844,181.63 บาท คิดเป็น 30.88 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,330,040.00 เบิกจ่าย 59,266,129.89 บาท คิดเป็น 45.13% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,553,900.00 เบิกจ่าย 14,060,995.31 บาท คิดเป็น 44.56 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,825,010.00 เบิกจ่าย 21,701,584.49 บาท คิดเป็น 27.89 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 5,195,197.50 บาท คิดเป็น 51.86 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 33,345,800.00 เบิกจ่าย 2,756,822.00 บาท คิดเป็น 8.27 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 12,787,000.00 เบิกจ่าย 1,300,552.50 บาท คิดเป็น 10.17 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 7,989,930.00 บาท คิดเป็น 28.05 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,727,200.00 เบิกจ่าย 7,572,969.94 บาท คิดเป็น 12.07 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2023-02-24)

24/02/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,050,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 93,115,346.35 บาท คิดเป็น 24.00 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,330,040.00 เบิกจ่าย 49,242,373.22 บาท คิดเป็น 37.50% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,553,900.00 เบิกจ่าย 11,553,790.34 บาท คิดเป็น 36.62 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,803,260.00 เบิกจ่าย 15,073,735.42 บาท คิดเป็น 19.37 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 4,005,115.68 บาท คิดเป็น 39.98 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 33,345,800.00 เบิกจ่าย 1,337,330.00 บาท คิดเป็น 4.01 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 12,787,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 6,601,127.00 บาท คิดเป็น 23.17 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 62,727,200.00 เบิกจ่าย 5,301,874.69 บาท คิดเป็น 8.45 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2023-01-20)

20/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 380,645,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 68,479,291.13 บาท คิดเป็น 17.99 % 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 131,418,360.00 เบิกจ่าย 39,114,979.68 บาท คิดเป็น 29.75% 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,553,900.00 เบิกจ่าย 9,171,211.30 บาท คิดเป็น 29.07 % 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 77,651,940.00 เบิกจ่าย 10,594,365.24 บาท คิดเป็น 13.64 % 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,018,200.00 เบิกจ่าย 2,637,111.35 บาท คิดเป็น 26.32 % 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 33,345,800.00 เบิกจ่าย 205,700.00 บาท คิดเป็น 0.62 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 12,787,000.00 เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็น 0.00 % 5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 28,485,000.00 เบิกจ่าย 4,420,221.00 บาท คิดเป็น 15.52 % 6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 55,322,200.00 เบิกจ่าย 2,335,702.56 บาท คิดเป็น 4.22%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

17.00

0 / 0

2

30.00

0 / 0

3

59.00

0 / 0

4

81.91

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **