หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100 รวม 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 2. จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังจากมีการดำเนินการปรับโอนงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน รวม 4 งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบบุคลากร งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

50290800/50290800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 4 งบรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตสาทร เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. การเบิกจ่ายเงินของฝ่ายการคลังเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณในภาพรวมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ96

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-09-30)

30/09/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2023-08-25)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วทั้งสิ้น 225,521,712.94 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2023-07-25)

24/07/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 282,885,600.- บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 203,567,130.53 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-06-23)

23/06/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2023-05-25)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วทั้งสิ้น 160,968,358.15 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2023-04-25)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วทั้งสิ้น 140,863,701.78 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2023-03-24)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วทั้งสิ้น 97,338,607.19 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2023-02-27)

27/02/2566 : ยอดเบิกจ่าย 79,202,001.44 คิดเป็นร้อยละ 27 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2023-01-25)

25/01/2566 : ยอดเบิกจ่าย 61,335,857.92 คิดเป็นร้อยละ 22 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

13.34

100 / 100

2

32.03

0 / 0

3

51.18

0 / 0

4

63.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **