หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางซื่อมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจึงต้องมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตบางซื่อได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

50310800/50310800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2023-09-24)

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 303,360,424.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 281,089,678.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.66 ผลการใช้จ่ายเงินงบกลาง งบประมาณ 12,287,158.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,978,403.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 24 กันยายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2023-08-27)

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 246,503,188.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.44 ผลการใช้จ่ายเงินงบกลาง งบประมาณ 12,287,158.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,590,042.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2023-07-26)

งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 222,203,866.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.30 (ข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-06-28)

งบประมาณทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 197,948,223.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 (ข้อมูลวันที่ 28 มิถุนายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2023-05-25)

งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 176,658,680.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.81 (ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-04-25)

งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,768,444.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2023-03-28)

งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 110,966,249.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2023-02-24)

งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,978,966.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2023-01-23)

งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 330,995,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 68,024,654.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.55 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-04)

เป้าหมาย 1.เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภท ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 329,006,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,929,905.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 330,391,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 28,750,126.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.70 ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 330,445,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 47,331,915.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบระมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.49

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

14.32

100 / 100

2

35.00

100 / 100

3

60.00

100 / 50

4

81.49

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **