หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-19)

30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 367,113,612.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 309,638,104.20 บาท คงเหลือเป็นเงิน 57,475,507.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34% มีรายการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 รวม 21 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 18 รายการ เป็นเงิน 13,321,798.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ เป็นเงิน 1,154,880.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,476,678.00 บาท รายการกันเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565 รวม 2 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 4,092,048.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,092,048.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-16)

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,865,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 244,367,808.60 บาท คงเหลือเป็นเงิน 133,497,383.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.67%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-07-19)

20/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,559,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 221,817,470.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 155,742,441.48บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-06-03)

16/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 208,719,210.90 บาท คงเหลือเป็นเงิน 172,666,358.10บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

31/05/2564 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 188,054,921.44 บาท คงเหลือเป็นเงิน 193,330,647.56บาท คิดเป็นร้อยละ 49.31%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-05-25)

25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 160,061,629.15 บาท คงเหลือเป็นเงิน 221,323,939.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97% (เป็นข้อมูลของวันที่ 30/4/2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-23)

3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-29)

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-26)

งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 48.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

15.00

100 / 100

2

36.62

100 / 100

3

48.60

100 / 100

4

0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **