หลักการและเหตุผล

จากการที่ฝ่ายการคลังได้ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกฝ่าย ปรากฏว่าบางฝ่ายไม่มีการจัดทำสมุดคุมงบประมาณ หรือทำแต่ไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณที่เบิกจ่ายและคงเหลือได้ ดูจากระบบงบประมาณ MIS เพียงอย่างเดียว ปัญหาที่พบคืองบประมาณในหมวดที่สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ในระบบจะดึงถัวจ่ายโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทราบรายการที่นำมาถัว ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในระดับรายการได้ ตรวจสอบได้แต่เฉพาะในระดับหมวด ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้หากดำเนินการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝ่ายการคลังจึงได้จัดทำโครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

50390800/50390800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการควบคุมงบประมาณคู่ขนานทั้งระบบ Manual และ ระบบ MIS 2 (ระบบงบประมาณ) 2 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3 เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และรายงานผู้บริหาร

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 12 งาน 2. มีข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

20/09/2564 : ได้มีการจัดประชุมตามโครงการ จำนวน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 โดยพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-22)

22/06/2564 : อยู่ระว่างติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และพิจารณากำหนดวันประชุมครั้งที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และอยู่ระหว่างรอแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2564 ของสำนักงประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

27/05/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 และอยู่ระหว่างการพิจารณาวันจัดการประชุมครังที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 2019)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-27)

27/04/2564 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และอยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดประชุม ครั้งที่ 3/2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาวันจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

29/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-25)

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และจัดประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

28/01/2564 : ได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมครั้งที่ 2/2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

28/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2564 (ไตรมาสที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

26/11/2563 :อนุมัติโครงการ และจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.49

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

20.06

100 / 100

2

34.20

100 / 100

3

54.71

100 / 100

4

77.49

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **