หลักการและเหตุผล

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

50400800/50400800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ไ้ดรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

//100 (ร้อยละ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2023-10-09)

09/10/2566 : งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 76,110,025.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 75,444,577.89 ร้อยละการเบิกจ่าย 99.126 งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน(จำนวนเงิน) 26,039,597.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 26,039,597.00 ร้อยละการเบิกจ่าย 100.00 งบเงินอุดหนุน 29,948,654.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 28,027,237.00 ร้อยละการเบิกจ่าย 93.584 งบรายจ่ายอื่น 73,490,860.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 72,771,250.08 ร้อยละการเบิกจ่าย 99.021 รวมงบประมาณประจำปี 205,589,136.00 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 202,282,661.97 ร้อยละการเบิกจ่าย 98.392 งบกลาง 9,650,539.68 ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน) 5,880,039.68 ร้อยละการเบิกจ่าย 60.930 รวมทั้งสิ้น 215,239,675.68 ผลการเบิกจ่าย(จำนวนเงิน) 208,162,701.65 ร้อยละการเบิกจ่าย 96.712

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2023-08-24)

24/08/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 lสิงหาคม 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 71.90% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 139,703,689.41 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,830,515.54 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 50,156,548.54 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,276,934.61 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 5,359,830.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 14,177,667.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 18,069,156.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 52,789,397.33 บาท รวมเบิกจ่าย " 323,363,738.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.90% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 234,616,306.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 148,829,533.48 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 57,779,224.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 47,040,955.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2023-07-24)

24/07/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 64.47% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 126,439,516.83 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 31,713,192.51 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 42,932,228.85 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,749,343.85 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 5,028,730.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 14,177,667.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 15,202,612.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 46,670,665.84 บาท รวมเบิกจ่าย " 289,913,956.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.47% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 234,616,306.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 131,761,247.54 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 53,139,813.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 41,437,572.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2023-06-22)

22/06/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 58.14% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 113,288,015.06 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 28,925,589.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 36,820,786.35 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,332,060.92 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 4,012,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 12,478,446.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 13,732,950.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 44,870,368.17 บาท รวมเบิกจ่าย " 261,460,746.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.14% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 234,581,026.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 119,247,141.44 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 50,256,927.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,241,536.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2023-05-24)

24/05/2566 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 51.34% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 99,340,118.56 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 25,732,989.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 28,110,899.64 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,935,815.92 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 4,012,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 11,783,906.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 12,634,122.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 42,338,242.16 บาท รวมเบิกจ่าย " 230,888,623.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.34% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 234,569,008.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 105,815,515.72 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 46,928,638.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 34,225,591.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2023-04-24)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 45.84% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 เมษายน 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 87,102,471.89 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 22,525,903.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 22,814,835.20 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,571,160.96 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 4,012,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 10,501,676.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 11,431,118.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 41,621,460.16 บาท รวมเบิกจ่าย " 206,581,155.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.84% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 235,484,640.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 96,951,780.32 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 39,707,459.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 29,958,748.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-03-24)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 31.92% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 74,788,888.37 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 19,197,319.36 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 19,161,835.63 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,389,331.35 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 4,012,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,816,644.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 9,582,102.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 6,899,736.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 143,848,387.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.92% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 235,484,640.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 49,862,179.88 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 34,439,694.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 24,509,964.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-02-24)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 24.63% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 62,311,019.04 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 15,935,976.50 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 14,917,574.64 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,203,152.44 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 512,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 488,000.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 7,144,352.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 4,467,279.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 110,979,884.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.63% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 11,743,100.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 32,732,888.98 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 31,864,159.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 21,547,416.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-02-09)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางแค ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 โครงการ ตัวชี้วัด เริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการดำเนินการ คิดเป็น ปัญหาอุปสรรค โครงการ โครงการ ร้อยละ 1. ความสำเร็จของการ ความสำเร็จของการเบิกจ่าย- 1 ต.ค.65 30 ก.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 19.28% เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มกราคม 2566 ประกอบด้วย ในภาพรวม 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 49,965,849.64 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 12,708,717.20 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 10,997,489.91 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 4,441,254.46 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 512,530.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 0.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 3,569,973.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 2,868,077.77 บาท รวมเบิกจ่าย " 85,063,891.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.28% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 11,735,600.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 22,389,325.14 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 24,744,448.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 18,492,156.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-31)

31/12/2565 : ใส่รายละเอียดผลการดำเนินการด้วยนะคะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

30.00

0 / 0

2

0.00

0 / 0

3

0.00

0 / 0

4

0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **