หลักการและเหตุผล

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564

50420800/50420800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564

เป้าหมายของโครงการ

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2564 เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-30)

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 70.56% - ค่าจ้างชั่วคราว 66.53% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 69.97% - ค่าสาธารณูปโภค 61.41% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58.18% - เงินอุดหนุน 52.02% - รายจ่ายอื่น 51.65% คิดเป็นร้อยละ 64.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 70.56% - ค่าจ้างชั่วคราว 66.53% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 61.02% - ค่าสาธารณูปโภค 57.90% - ค่าครุภัณฑ์ 100% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50.03% - เงินอุดหนุน 41.19% - รายจ่ายอื่น 39.18% คิดเป็นร้อยละ 58.71%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-30)

** ปัญหาของโครงการ :บุคลากร ว่างเป็นเวลานาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-30)

30/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 54.52% - ค่าจ้างชั่วคราว 52.01% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 48.60% - ค่าสาธารณูปโภค 47.84% - ค่าครุภัณฑ์ 95.48% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11.46% - เงินอุดหนุน 26.00 % - รายจ่ายอื่น 32.27% คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 41.40%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-27)

27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย - เงินเดือนและค่าจ้าง 46.97% - ค่าจ้างชั่วคราว 44.61% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.88% - ค่าสาธารณูปโภค 36.60% - ค่าครุภัณฑ์ 27.84% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9.78% - เงินอุดหนุน 19.09 % - รายจ่ายอื่น 24.92% คิดเป็นร้อยละ 34.12%

** ปัญหาของโครงการ :บางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :บางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-04-01)

01/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายการต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 39.32 % - ค่าจ้างชั่วคราว 37.19 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32.95 % - ค่าสาธารณูปโภค 31.84 % - ค่าครุภัณฑ์ 27.84 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.08 % - เงินอุดหนุน 10.62 % -รายจ่ายอื่น 20.12 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 31.48% - ค่าจ้างชั่วคราว 29.80% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 24.02% - ค่าสาธารณูปโภค 27.86% - ค่าครุภัณฑ์ 27.84% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3.08% - เงินอุดหนุน 6.93 % - รายจ่ายอื่น 14.76% คิดเป็นร้อยละ 20.94%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เงินเดือนและค่าจ้าง 23.55% - ค่าจ้างชั่วคราว 22.48% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17.49% - ค่าสาธารณูปโภค 20.41 % - ค่าครุภัณฑ์ 27.84 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 4.48 % - รายจ่ายอื่น 10.44% 1คิดเป็นร้อยละ 15.18๔

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. .- เงินเดือนและค่าจ้าง 15.73% - ค่าจ้างชั่วคราว 15.19% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8.27% - ค่าสาธารณูปโภค 13.02% - ค่าครุภัณฑ์ 13.76% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 0.00 % - รายจ่ายอื่น 5.85% คิดเป็นร้อยละ 8.94%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 7.36% - ค่าจ้างชั่วคราว 7.57% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3.76% - ค่าสาธารณูปโภค 5.36 % - ค่าครุภัณฑ์ 9.28% - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0% - เงินอุดหนุน 0% - รายจ่ายอื่น 2.70% รวม 4.20%

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรวบรวมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำเดือนตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ - เงินเดือนและค่าจ้าง 7.30% - ค่าจ้างชั่วคราว 7.22% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 0.00% - ค่าสาธารณูปโภค 3.66 % - ค่าครุภัณฑ์ 0.00 % - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00% - เงินอุดหนุน 0.00 % - รายจ่ายอื่น 0.00% คิดเป็นร้อยละ 3.08%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

9.43

100 / 100

2

27.85

100 / 100

3

51.17

100 / 100

4

51.17

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **