หลักการและเหตุผล

มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

50490800/50490800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2566 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2023-09-29)

29/09/2566 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (ง.401) และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน งบกลางงบประมาณรายจ่าย (ง.402) วิธีการคำนวณ = จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 X 100 = ก% งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 = (ผลการเบิกจ่าย + กันเหลื่อมปี + เงินเหลือคืน) X 100 = ก% งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 = 230,706,809.39 + 9,273,111.92 + 3,748,798.83 X 100 246,607,363.00 = 98.83% คิดเป็น 99% งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 246,607,363.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 230,706,809.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.55 กันเหลื่อมปี เป็นเงิน 9,273,111.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 เงินเหลือคืน เป็นเงิน 3,748,798.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 รวมผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 243,728,720.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2023-09-25)

25/09/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 252,583,573.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 248,691,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 248,691,811.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 25/09/66 เป็นเงิน 218,345,111.06 บาท คิดเป็น 87.80 % รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (ง.401) และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลางงบประมาณรายจ่าย (ง.402) วิธีการคำนวณ = จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 X 100 = ก% งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 = (ผลการเบิกจ่าย + กันเหลื่อมปี + เงินเหลือคืน) X 100 = ก% งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 = 218,345,111.06 + 9,540,848.92 + 2,828,000.00 X 100 248,691,900.00 = 92.78% งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 248,691,900.00 บาท กันเหลื่อมปี (มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 5,615,774.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 (ไม่มีหนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 6,145,434.00 บาท - ได้รับอุทธรณ์ เป็นเงิน 3,925,074.00 บาท - ยกอุทธรณ์ เป็นเงิน 2,220,360.00 บาท เงินเหลือคืน เป็นเงิน 2,828,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 รวมผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 210,013,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.80 งบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ เป็นเงิน 25,023,758.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.22

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2023-08-24)

24/08/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 224,086,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 239,367,267.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 21,604,077.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 162,833,345.00 บาท คิดเป็น 68.03 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,787,437.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 329,857.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 49,296,298.01 บาท คิดเป็น 72.72 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 8,636,944.60 บาท คิดเป็น 78.07 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 9,143,427.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 269,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 8,503,285.- คิดเป็น 93.00 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 37,668,903.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 31,300,483.94.- คิดเป็น 83.09 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 22,687,437.- บาท คิดเป็น 56.70 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 65,759,380.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 1,986,200.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 40,410,249.99 บาท คิดเป็น 61.45 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 7,349,460.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,349,460.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,349,460.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 24/08/66 เป็นเงิน 1,998,646.46.- บาท คิดเป็น 27.19 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2023-07-20)

20/07/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 223,480,340.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 238,760,907.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 20,997,717.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/07/66 เป็นเงิน 118,323,078.20 บาท คิดเป็น 49.56 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2023-06-20)

20/06/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 222,361,820.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 237,640,332.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 19,877,142.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 101,475,364.33 บาท คิดเป็น 44.70 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,838,682.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 381,102.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 34,656,387.27 บาท คิดเป็น 51.09 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 7,699,860.77 บาท คิดเป็น 69.60 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 9,119,927.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 245,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 6,267,820.- คิดเป็น 68.73 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 37,668,903.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 15,907,078.- บาท คิดเป็น 39.75 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 65,950,980.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 1,956,600.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 34,440,308.68 บาท คิดเป็น 53.94 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 6,230,940.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 6,230,940.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 6,230,940.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/06/66 เป็นเงิน 1,503,909.88.- บาท คิดเป็น 24.14 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2023-05-22)

22/05/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 222,361,820.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 214,478,122.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 19,877,142.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 94,283,664.78 บาท คิดเป็น 43.96 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,838,682.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 381,102.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 30,001,793.27 บาท คิดเป็น 44.23 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 7,044,282.28 บาท คิดเป็น 63.68 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 8,874,227.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 6,267,820.- คิดเป็น 70.63 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 14,506,693.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 15,622,078.- บาท คิดเป็น 39.04 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 65,950,980.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,202,300.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 34,196,445.72 บาท คิดเป็น 51.85 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 6,230,940.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 6,230,940.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 6,230,940.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 19/05/66 เป็นเงิน 1,151,245.51.- บาท คิดเป็น 18.48 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2023-04-20)

20/04/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 222,242,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 214,359,222.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 19,758,242.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 61,683,481.86 บาท คิดเป็น 28.78 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,838,682.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 381,102.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 24,773,670.66 บาท คิดเป็น 36.52 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 6,695,596.96 บาท คิดเป็น 60.52 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 8,874,227.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 6,267,820.- คิดเป็น 70.63 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 14,506,693.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 14,933,290.- บาท คิดเป็น 37.32 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 65,950,980.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,202,300.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 8,059,198.39 บาท คิดเป็น 12.22 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 6,112,040.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 6,112,040.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 6,112,040.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/04/66 เป็นเงิน 953,905.85.- บาท คิดเป็น 15.61 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2023-03-20)

20/03/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 221,837,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 213,582,360.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,981,380.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 48,004,045.46 บาท คิดเป็น 22.48 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,838,682.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 381,102.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 17,376,454.49 บาท คิดเป็น 25.61 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 6,349,790.19 บาท คิดเป็น 57.40 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 8,874,227.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 3,439,520.- คิดเป็น 38.76 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 14,506,693.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 13,346,155.- บาท คิดเป็น 33.35 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 65,950,980.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,202,300.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 6,819,851.93 บาท คิดเป็น 10.34 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 5,707,040.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 5,707,040.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 5,707,040.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/03/66 เป็นเงิน 672,273.- บาท คิดเป็น 11.78 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2023-02-20)

20/02/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 219,424,710.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 205,369,150.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 16,568,170.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 37,819,793.26 บาท คิดเป็น 18.42 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,457,580.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 9,240.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 14,132,872.57 บาท คิดเป็น 20.95 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 4,954,096.76 บาท คิดเป็น 44.78 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,968,920.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 2,977,020.- คิดเป็น 75.01 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 19,412,000.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 10,178,163.- บาท คิดเป็น 25.44 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 60,071,480.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,202,300.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 5,100,712.93 บาท คิดเป็น 8.48 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 3,293,830.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,293,830.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,293,830.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 20/02/66 เป็นเงิน 476,928.- บาท คิดเป็น 14.48 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2023-02-02)

02/02/2566 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 217,622,.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 201,718,406.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,917,426.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 893,831.04 บาท คิดเป็น 0.44 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,457,580.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 893,831.04 บาท คิดเป็น 8.08 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,968,920.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 19,412,000.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0.- บาท คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 58,311,680.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 363,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 1,491,626.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/10/65 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 % การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 217,696,366.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 203,552,066.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 14,751,086.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 7,480,042.13 บาท คิดเป็น 3.67 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,457,580.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 3,202,628.29 บาท คิดเป็น 4.75 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 3,616,637.23 บาท คิดเป็น 23.65 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,968,920.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 19,412,000.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 1,254,968.- บาท คิดเป็น 3.14 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 60,071,480.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,122,800. - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 405,808.61 บาท คิดเป็น 0.68 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 1,491,626.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/11/65 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 % การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 218,519,666.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 204,375,366.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,574,386.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 14,295,822.53 บาท คิดเป็น 6.99 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,457,580.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 6,416,091.77 บาท คิดเป็น 9.51 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 2,631,381.10 บาท คิดเป็น 23.79 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,968,920.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 675,350.- คิดเป็น 17.02 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 19,412,000.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 3,735,241.- บาท คิดเป็น 9.33 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 60,071,480.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,122,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 837,758.66 บาท คิดเป็น 1.39 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 1,491,626.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 1,491,626.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/12/65 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 % การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 218,519,666.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 204,375,366.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,574,386.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 25,808,320.83 บาท คิดเป็น 12.63 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 83,724,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,457,580.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 9,240.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 10,345,627.21 บาท คิดเป็น 15.33 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 11,062,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,062,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 4,839,628.38 บาท คิดเป็น 43.75 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,968,920.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,968,920.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 1,659,380.- คิดเป็น 41.81 % - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 19,412,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 19,412,000.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 0.- คิดเป็น 0 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 40,013,800.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,013,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 0.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 6,529,170.- บาท คิดเป็น 16.32 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 57,948,680.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 60,071,480.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,122,800.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 2,434,515.24 บาท คิดเป็น 4.05 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 2,388,786.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 2,388,786.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 2,388,786.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 30/01/66 เป็นเงิน 0 บาท คิดเป็น 0 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2023-01-31)

31/01/2566 : กำลังดำเนินการสำรวจและศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

6.78

0 / 0

2

27.00

0 / 0

3

45.00

0 / 0

4

99.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **